|
Órgão
|
26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153048 - RC/UFES
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153048 - RC/UFES
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000145
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153048 - RC/UFES
|
|
Número da Compra
|
90004/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
31.801.716/0001-11 - STB COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
|
|
Processo
|
23068.000312/2024-10
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE ITENS DO PE 90004/2024, CONFORME SOLICITADO NA REQUISIÇÃO NO 31/2025- RUCEUNES/DGR/PROPAES/UFES ( DOC AVULSO 23068.033032/2024-98).
|
|
Informações Complementares
|
15304805900042024 - UASG Minuta: 153048
|
|
Vig. Início
|
19/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.406,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.406,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.406,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/02/2025
|
2025NE000145
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.000312/2024-10
|
19/02/2025
|
31/12/2025
|
5.406,80
|
1
|
5.406,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153048
|
2025NE000145
|
MGESTN01RUN - GESTAO - COZINHA INDUSTRIAL RESTAURANTE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.017,80
|
0,00
|
0,00
|
5.017,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1.284
|
2025-02-26
|
23068.000312/2024-10
|
2025-02-27
|
5017.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
30
|
7.8
|
234.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
3.89
|
389.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO IN NATURA
|
50
|
32.5
|
1625.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
5.79
|
579.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
8.89
|
889.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
40
|
7.98
|
319.2000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
90
|
9.4
|
846.0000
|
|
Material
|
OVO
|
720
|
0.73
|
525.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
