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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 250015 - SMSA/AM
Unidade Gestora Origem do Contrato 250015 - SMSA/AM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2019
Unidade Realizadora da Compra 250015 - SMSA/AM
Número da Compra 00003/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.473.078/0001-84 - R R SERVICOS DE TRANSPORTE E NAVEGACAO LTDA
Processo 25009.002064/2018-23
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E PEQUENAS CARGAS, INCLUSO MOTORISTAS, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E DEMAIS CUSTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTO DO NEMS/AM
Informações Complementares
Vig. Início 01/02/2019
Vig. Fim 01/02/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 242.845,83
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 20.237,15
Valor Acumulado R$ 1.091.222,46
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/01/2019 00002/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25009.002064/2018-23 01/02/2019 01/02/2020 195.398,40 12 16.283,20
31/01/2020 00001/2020 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES E A REPACTUAÇÃO DO VALOR CONSIGNADO DECORRENTE. 01/02/2020 01/02/2021 204.966,72 12 17.080,56
01/02/2021 00002/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO VALOR E A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 01/02/2021 01/02/2022 209.551,68 12 17.462,64
18/01/2022 00003/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO VALOR E A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 02/02/2022 01/02/2023 228.667,56 12 19.055,63
16/01/2023 00004/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO VALOR E A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 02/02/2023 01/02/2024 235.673,91 12 19.639,49
30/01/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES: (1) DOS CUSTOS RELATIVOS À MÃO DE OBRA, VINCULADOS À DATA-BASE DA CATEGORIA PROFISSIONAL, COM BASE NO CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024 (CCT), FIRMADA ENTRE O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES ESPECIAL TURISMO FRETAMENTO ESCOLAR E LOCADORAS DE VEICULOS DO ESTADO DO AMAZONAS, CNPJ N. 00.408.681/0001-21 E O SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PASSAGEIROS POR FRETAMENTO TURISMO RODOVIARIOS INTERMUNICIPAL INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DO ESTADO DO AMAZONAS, CNPJ N. 22.994.842/0001-49, REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOB O NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: AM000344/2023, E (2) DOS INSUMOS DISCRIMINADOS NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS QUE ESTEJAM DIRETAMENTE VINCULADOS AO VALOR DE PREÇO PÚBLICO (TARIFA), COM BASE NO DECRETO Nº 5.581, DE 19 DE MAIO DE 2023, QUE REAJUSTOU A TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM. 01/02/2019 01/02/2024 242.845,83 12 20.237,15
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
250015 2019NE800023 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250015 2020NE800002 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250015 2020NE800019 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250015 2020NE800052 -8 - SEM INFORMACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250015 2020NE800171 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 28.040,00 15.482,64 0,00 12.557,36 0,00 0,00 0,00 0,00
250015 2023NE000025 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 210.000,00 55.417,14 1.545,91 153.036,95 56.003,01 35.913,61 36.499,48 20.463,57
250015 2023NE000007 -8 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250015 2021NE000003 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 292.539,00 0,00 0,00 208.143,38 32.976,37 0,00 0,00 32.976,37
250015 2022NE000003 -8 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 248.318,45 0,00 1.127,08 220.153,33 15.745,11 0,00 0,00 16.872,19
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA 12 250 3000.0000
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA 12 1915.2 22982.4000
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA 12 15713.9521 188567.4252
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA 12 2358 28296.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo