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Órgão
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26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153048 - RC/UFES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153048 - RC/UFES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000157
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153048 - RC/UFES
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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97.530.106/0001-39 - PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23068.039220/2024-20
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ITENS DO PREGÃO 90006/2024, CONFORME SOLICITADO NA REQUISIÇÃO NO 19/2025 - CN/DGR/PROPAES/UFES (DOC AVULSO 23068.065039/2024-79).
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Informações Complementares
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15304805900062024 - UASG Minuta: 153048
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Vig. Início
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20/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 20.362,35
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 20.362,35
|
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Valor Acumulado
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R$ 20.362,35
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/02/2025
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2025NE000157
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000157 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.039220/2024-20
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20/02/2025
|
31/12/2025
|
20.362,35
|
1
|
20.362,35
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153048
|
2025NE000157
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MGESTN01RUN - GESTAO - COZINHA INDUSTRIAL RESTAURANTE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.362,35
|
0,00
|
0,00
|
20.362,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13335
|
2025-02-26
|
23068.039220/2024-20
|
2025-02-27
|
6770.20
|
|
13334
|
2025-02-26
|
23068.039220/2024-20
|
2025-02-27
|
4637.55
|
|
13375
|
2025-03-13
|
23068.039220/2024-20
|
2025-03-18
|
8304.00
|
|
13373
|
2025-03-13
|
23068.039220/2024-20
|
2025-03-18
|
650.60
|
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|
Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AMIDO
|
30
|
6.89
|
206.7000
|
|
Material
|
PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA
|
90
|
18.98
|
1708.2000
|
|
Material
|
SAL
|
30
|
15.29
|
458.7000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
60
|
11.59
|
695.4000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
1800
|
5.19
|
9342.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
30
|
3.4
|
102.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
150
|
5.85
|
877.5000
|
|
Material
|
SAL
|
150
|
1.58
|
237.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
300
|
5.89
|
1767.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
40
|
6.59
|
263.6000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
100
|
11.79
|
1179.0000
|
|
Material
|
EXTRATO DE TOMATE, CONCENTRADO, EM CREME
|
180
|
6.94
|
1249.2000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
120
|
6.89
|
826.8000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
50
|
5.69
|
284.5000
|
|
Material
|
MILHO VERDE EM CONSERVA
|
51
|
15.25
|
777.7500
|
|
Material
|
MOLHO PIMENTA
|
60
|
6.45
|
387.0000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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