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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155625 - CAMPUS NITEROI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155625 - CAMPUS NITEROI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000135
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90008/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.787.817/0001-29 - CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
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Processo
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23787.000200/2024-43
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CAMPUS NITERÓI. ITENS 17, 18, 20, 21, 147, 149, 153, 413, 415 E 424.. PREGÃO 90008/2024 - UASG 153167. PROCESSO 23787.000200/2024-43. RODRIGO SILVA DE CARVALHO.
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Informações Complementares
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15316705900082024 - UASG Minuta: 155625
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Vig. Início
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23/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.455,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.455,80
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Valor Acumulado
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R$ 3.455,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/12/2024
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2024NE000135
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23787.000200/2024-43
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23/12/2024
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31/12/2024
|
3.455,80
|
1
|
3.455,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155625
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2024NE000135
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C20RIM15CON - MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS USO GERAL-EMENDA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.455,80
|
3.455,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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517
|
2025-02-19
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23787.000200/2024-43
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2025-02-25
|
3455.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BALÃO FESTA
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5
|
12.9
|
64.5000
|
|
Material
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QUADRO
|
5
|
115
|
575.0000
|
|
Material
|
BALÃO FESTA
|
5
|
7.8
|
39.0000
|
|
Material
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PALITO
|
5
|
4.82
|
24.1000
|
|
Material
|
PALITO
|
5
|
4.36
|
21.8000
|
|
Material
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DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL
|
1
|
833.8
|
833.8000
|
|
Material
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MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR
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30
|
32
|
960.0000
|
|
Material
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TRANSFERIDOR ESCOLAR
|
10
|
1.86
|
18.6000
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|
Material
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FOLHA CORTIÇA
|
50
|
16.42
|
821.0000
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|
Material
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GLITTER
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20
|
4.9
|
98.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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