|
Órgão
|
30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200128 - SRPRF-MS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200128 - SRPRF-MS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200128 - SRPRF-MS
|
|
Número da Compra
|
00012/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.674.092/0001-46 - NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
08669.026521/2019-63
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE ACESSO À INTERNET, LINK DE 10 MBPS, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, CONFORME CONDIÇÕES, LOCALIZAÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
O PRESENTE ADITIVO COMPREENDE A INSTALAÇÃO DE UM L...
|
|
Vig. Início
|
13/01/2020
|
|
Vig. Fim
|
13/01/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 473.342,76
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 39.445,23
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.439.963,46
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/01/2020
|
00002/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08669.026521/2019-63
|
13/01/2020
|
12/07/2022
|
800.000,00
|
1
|
800.000,00
|
|
31/01/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A ALTERAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2020 PARA ALTERAR A LOCALIDADE DOS ITENS 39 E 79 (INSTALAÇÃO E ASSINATURA DO LINK, RESPECTIVAMENTE), DE DEL09P01 POSTO NAVIRAÍ PARA DEL08P01 POSTOPARANAÍBA, CONFORME O NOVO ENDEREÇO:BR 158, KM 89 - CEP 79500-000 - PARANAÍBA/MSLAT 19º38'40.30"LONG 51º12'24.73"
|
31/01/2020
|
12/07/2022
|
800.000,00
|
1
|
800.000,00
|
|
15/04/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO O ACRÉSCIMO DE 2,50% (DOIS E MEIO POR CENTO) AO VALOR ATUAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2020, QUE COMPREENDE A INSTALAÇÃO E A ASSINATURA DE UM LINK DE 10 MBPS NA UNIDADE OPERACIONAL DE AMANDINA, PASSANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO PARA R$ 27.300,00 (VINTE E SETE MIL E TREZENTOS REAIS).
|
13/01/2020
|
12/07/2022
|
820.000,00
|
1
|
820.000,00
|
|
02/12/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR 7,375% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 59.000,00 (CINQUENTA E NOVE MIL REAIS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993;
ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO DO CONTRATO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO.
|
13/01/2020
|
12/07/2022
|
859.000,00
|
30
|
28.633,33
|
|
07/07/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2020, POR 30 (TRINTA) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 13/07/2022 A 13/01/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
REAJUSTAR O VALOR CONTRATADO, UTILIZANDO A VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (IST) NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2020 A MARÇO/2022, EQUIVALENTE A 21,37%, NOS TERMOS DO ITEM 17 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
13/07/2022
|
13/01/2025
|
1.041.354,60
|
30
|
34.711,82
|
|
01/11/2023
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR 7,13% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 69.267,74 (SESSENTA E NOVE MIL E DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993; ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO DO CONTRATO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO.
|
01/11/2023
|
13/01/2025
|
1.183.353,60
|
30
|
39.445,12
|
|
03/05/2024
|
00006/2024
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR O ENDEREÇO DA INSTALAÇÃO DO LINK DE INTERNET DA UOP DE PARANAÍBA, PARA A SEGUINTE LOCALIZAÇÃO: BR 158, KM 90, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE PARANAÍBA/MS (-19.611779989474137, -51.21576931142629)
|
03/05/2024
|
13/01/2025
|
1.183.353,60
|
30
|
39.445,12
|
|
10/01/2025
|
00007/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, NOS TERMOS DO § 4º, DO ART.57 DA LEI 8.666/93, O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 13/01/2025 A 13/01/2026, OU ATÉ QUE SE CONCLUA A IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS POR MEIO DO PROCESSO SEI N. 08669.010837/2024-09 .
|
13/01/2025
|
13/01/2026
|
473.342,76
|
12
|
39.445,23
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200128
|
2019NE800804
|
RF9990A3TIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200128
|
2019NE800805
|
RF9990A3TIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200128
|
2020NE800344
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200128
|
2022NE000047
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
398.206,38
|
0,00
|
0,00
|
328.782,74
|
69.423,64
|
0,00
|
0,00
|
69.423,64
|
|
200128
|
2023NE000042
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
439.866,66
|
92.748,46
|
0,00
|
347.118,20
|
92.748,46
|
23.648,02
|
57.144,93
|
35.603,53
|
|
200128
|
2025NE000035
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
354.684,16
|
1.465,31
|
0,00
|
353.218,85
|
1.323,32
|
0,00
|
0,00
|
1.323,32
|
|
200128
|
2025NE000247
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.365,25
|
13.365,25
|
0,00
|
0,00
|
13.357,90
|
0,00
|
0,00
|
13.357,90
|
|
200128
|
2024NE000061
|
RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
488.797,54
|
68.889,33
|
193.386,82
|
226.521,39
|
39.896,33
|
0,01
|
0,01
|
233.283,13
|
|
200128
|
2021NE000043
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
325.490,75
|
0,00
|
0,00
|
295.890,00
|
29.036,66
|
0,00
|
0,00
|
29.036,66
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13859
|
2025-03-14
|
08669.003146/2025-21
|
2025-03-20
|
7889.05
|
|
544
|
2025-03-14
|
08669.003146/2025-21
|
2025-03-20
|
7889.05
|
|
1.288
|
2025-03-14
|
08669.003146/2025-21
|
2025-03-20
|
23430.46
|
|
14436
|
2025-07-11
|
08669.007707/2025-61
|
2025-07-14
|
7889.05
|
|
848
|
2025-07-11
|
08669.007707/2025-61
|
2025-07-14
|
7889.05
|
|
1493
|
2025-07-11
|
08669.007707/2025-61
|
2025-07-14
|
23430.45
|
|
543
|
2025-03-14
|
08669.001689/2025-12
|
2025-04-29
|
7889.05
|
|
1287
|
2025-03-14
|
08669.001689/2025-12
|
2025-04-29
|
22904.51
|
|
13860
|
2025-03-14
|
08669.001689/2025-12
|
2025-04-29
|
7889.05
|
|
14001
|
2025-04-02
|
08669.004162/2025-31
|
2025-05-06
|
7889.05
|
|
579
|
2025-04-28
|
08669.004162/2025-31
|
2025-05-06
|
7889.05
|
|
1304
|
2025-04-28
|
08669.004162/2025-31
|
2025-05-06
|
22983.39
|
|
14294
|
2025-06-11
|
08669.006427/2025-36
|
2025-06-12
|
7889.05
|
|
701
|
2025-06-02
|
08669.006427/2025-36
|
2025-06-12
|
7889.05
|
|
1394
|
2025-06-11
|
08669.006427/2025-36
|
2025-06-12
|
23351.57
|
|
14136
|
2025-05-02
|
08669.003149/2025-65
|
2025-05-29
|
7889.05
|
|
606
|
2025-05-01
|
08669.003149/2025-65
|
2025-05-29
|
7889.05
|
|
1368
|
2025-05-20
|
08669.003149/2025-65
|
2025-05-29
|
23062.30
|
|
14171
|
2025-05-30
|
08669.005908/2025-24
|
2025-05-30
|
7889.05
|
|
676
|
2025-05-30
|
08669.005908/2025-24
|
2025-05-30
|
7889.05
|
|
1374
|
2025-05-30
|
08669.005908/2025-24
|
2025-05-30
|
23588.23
|
|
950
|
2025-08-13
|
08669.009560/2025-44
|
2025-08-14
|
7889.05
|
|
14570
|
2025-08-01
|
08669.009560/2025-44
|
2025-08-14
|
7889.05
|
|
1570
|
2025-08-13
|
08669.009560/2025-44
|
2025-08-14
|
23272.68
|
|
14703
|
2025-09-01
|
08669.010414/2025-61
|
2025-09-11
|
7889.05
|
|
1697
|
2025-09-10
|
08669.010414/2025-61
|
2025-09-11
|
23509.35
|
|
1050
|
2025-09-10
|
08669.010414/2025-61
|
2025-09-11
|
7889.05
|
|
00014879
|
2025-10-14
|
08669.011776/2025-70
|
2025-10-20
|
7889.05
|
|
1784
|
2025-10-14
|
08669.011776/2025-70
|
2025-10-20
|
21510.79
|
|
1165
|
2025-10-14
|
08669.011776/2025-70
|
2025-10-20
|
7889.05
|
|
14895
|
2025-10-28
|
08669.012199/2025-33
|
2025-10-29
|
1213.70
|
|
606
|
2025-12-19
|
08669.013766/2025-79
|
2025-12-26
|
3076.73
|
|
354
|
2025-11-25
|
08669.013747/2025-42
|
2026-01-08
|
13357.90
|
|
833
|
2026-01-15
|
08669.000380/2026-88
|
2026-01-16
|
1323.32
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-10-13
|
40000.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
1000
|
0.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
1000
|
0.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
1000
|
0.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
1000
|
0.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
1000
|
0.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
1000
|
0.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
1000
|
0.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
1000
|
0.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
1000
|
0.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
1000
|
0.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
1000
|
0.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
1000
|
0.0000
|
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Serviço
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ACESSO A INTERNET VIA CABO
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1
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0
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0.0000
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Serviço
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ACESSO A INTERNET VIA CABO
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1
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1000
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0.0000
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Serviço
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ACESSO A INTERNET VIA CABO
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1
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1000
|
0.0000
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Serviço
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ACESSO A INTERNET VIA CABO
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1
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1000
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0.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
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1
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1000
|
0.0000
|
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Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
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1000
|
0.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
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1
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1000
|
0.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
1000
|
0.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
1792.965
|
21515.5800
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
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12
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1792.965
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21515.5800
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Serviço
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ACESSO A INTERNET VIA CABO
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12
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1792.965
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Serviço
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ACESSO A INTERNET VIA CABO
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12
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1792.965
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Serviço
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ACESSO A INTERNET VIA CABO
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12
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1792.965
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21515.5800
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Serviço
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ACESSO A INTERNET VIA CABO
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12
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1792.965
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21515.5800
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Serviço
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ACESSO A INTERNET VIA CABO
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12
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1792.965
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|
Serviço
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ACESSO A INTERNET VIA CABO
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12
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1792.965
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21515.5800
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Serviço
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ACESSO A INTERNET VIA CABO
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12
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1792.965
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21515.5800
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|
Serviço
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ACESSO A INTERNET VIA CABO
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12
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1792.965
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21515.5800
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|
Serviço
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ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
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1792.965
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21515.5800
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
1792.965
|
64546.7400
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
1792.965
|
21515.5800
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
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1792.965
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21515.5800
|
|
Serviço
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ACESSO A INTERNET VIA CABO
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12
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1792.965
|
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Serviço
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ACESSO A INTERNET VIA CABO
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12
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1792.965
|
21515.5800
|
|
Serviço
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ACESSO A INTERNET VIA CABO
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12
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1792.965
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|
Serviço
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ACESSO A INTERNET VIA CABO
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12
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1792.965
|
21515.5800
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|
Serviço
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ACESSO A INTERNET VIA CABO
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12
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1792.965
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21515.5800
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
1792.965
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21515.5800
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|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.073.707-**
|
RENAN BALTAR FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.394.221-**
|
ROSSINI ARASHIRO TAIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.986.803-**
|
ANTONIO GILSON SOARES SANTANA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
|
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