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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200602 - PENIT.MOSSORO - RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200323 - DEPEN/DISPF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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200326 - DIREX
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Número da Compra
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00005/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.827.603/0001-12 - SAMTAL LTDA
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Processo
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08019.005691/2019-69
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DEVETORES E PRAGAS URBANAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PENITENCIÁRIA FEDERAL DE MOSSORÓ/RN.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/02/2020
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|
Vig. Fim
|
18/02/2025
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|
Situação
|
Encerrado
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Valor Global
|
R$ 20.375,90
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 20.375,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 641.575,62
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/02/2020
|
00009/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08019.005691/2019-69
|
18/02/2020
|
18/02/2021
|
16.330,00
|
1
|
16.330,00
|
|
30/11/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 18/02/2021 A 18/02/2022.
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18/02/2021
|
18/02/2022
|
16.330,00
|
1
|
16.330,00
|
|
19/03/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
a) Registrar à CLÁUSULA TERCEIRA– PREÇO, do Termo de Contrato nº 09/2020, o novo valor contratual referente à prestação dos serviços:
O valor anual do contrato, com vigência a partir de 18/02/2021, importa em R$17.455,99 (dezessete mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos)
|
18/02/2020
|
18/02/2022
|
17.456,01
|
1
|
17.456,01
|
|
24/11/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DESTE INSTRUMENTO CONSISTE NA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 18/02/2022 A 18/02/2023.
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18/02/2022
|
18/02/2023
|
17.456,83
|
1
|
17.456,83
|
|
27/04/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA– PREÇO, DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2020, O NOVO VALOR CONTRATUAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
O VALOR ANUAL DO CONTRATO, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 18/02/2022, IMPORTA EM R$19.275,84 (DEZENOVE MIL DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS),
|
18/02/2020
|
18/02/2023
|
19.275,84
|
1
|
19.275,84
|
|
30/11/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 18/02/2023 A 18/02/2024.
|
18/02/2023
|
18/02/2024
|
19.275,84
|
1
|
19.275,84
|
|
23/03/2023
|
00003/2023
|
Termo de Apostilamento
|
Registrar à CLÁUSULA TERCEIRA– PREÇO, do Termo de Contrato nº 09/2020, o novo valor contratual referente à prestação dos serviços:
O valor anual do contrato, com vigência a partir de 18/02/2023, importa em R$20.376,39 (vinte mil trezentos e setenta e seis reais e trinta e nove centavos)
|
18/02/2020
|
18/02/2024
|
20.376,39
|
1
|
20.376,39
|
|
26/12/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 09/2020, PROCESSO 08019.005691/2019-69, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 18/02/2024 A 18/02/2025.
|
18/02/2024
|
18/02/2025
|
20.375,90
|
1
|
20.375,90
|
|
16/10/2026
|
00009/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
18/02/2020
|
18/02/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200602
|
2023NE000013
|
DP99O2PFMOS - CONTRATOS CONTINUADAS PFMOS/RN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.925,49
|
0,00
|
0,00
|
2.925,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200323
|
2020NE800004
|
DP99O21BP04 - CONTRATOS CONTINUADOS DIVERSOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200602
|
2020NE800018
|
DP999021BMO - AQUISICAO E CONTRATOS - PFMO/RN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.330,00
|
7.913,40
|
0,00
|
8.416,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200602
|
2021NE000002
|
DP999021BMO - AQUISICAO E CONTRATOS - PFMO/RN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.260,03
|
0,00
|
0,00
|
11.418,94
|
5.841,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200602
|
2022NE000014
|
DP999021BMO - AQUISICAO E CONTRATOS - PFMO/RN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.617,68
|
0,00
|
0,00
|
1.617,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200602
|
2022NE000017
|
DP999021BMO - AQUISICAO E CONTRATOS - PFMO/RN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.209,00
|
0,00
|
0,00
|
14.480,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200602
|
2023NE000086
|
DP99O2PFMOS - CONTRATOS CONTINUADAS PFMOS/RN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.361,63
|
7.000,00
|
0,00
|
11.361,63
|
4.000,00
|
2.000,00
|
4.000,00
|
0,00
|
|
200602
|
2024NE000021
|
DP99PAPFMOS - AQUISICOES DA PFMOS/RN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.000,00
|
10.214,13
|
0,00
|
7.785,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200602
|
2025NE000017
|
DP99ON9CCPF - CONTRATOS CONTINUADOS DAS PENITENCIARIAS FEDE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.948,93
|
0,00
|
0,00
|
2.948,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
57361
|
2024-12-19
|
08019.006251/2024-96
|
2025-01-07
|
1888.31
|
|
57398
|
2024-12-30
|
08019.006252/2024-31
|
2025-01-07
|
1888.31
|
|
58104
|
2025-02-20
|
08019.000961/2025-93
|
2025-02-24
|
1888.31
|
|
58057
|
2025-02-13
|
08019.000832/2025-03
|
2025-02-13
|
1060.62
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
14564
|
0.4609
|
6712.5476
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
4
|
1200.99
|
4803.9600
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
14564
|
0.317
|
4616.7880
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
4
|
1060.65
|
4242.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.300.645-**
|
JAIRO CEZAR DE CARVALHO JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.570.153-**
|
RODOLFO BARROS SOUSA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.881.164-**
|
ANDREY MONTENEGRO ESCARIÃO
|
Gestor
|
|
***.570.153-**
|
RODOLFO BARROS SOUSA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
