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Órgão 37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Unidade da Prestação do Serviço 510181 - SUPER SUL
Unidade Gestora Origem do Contrato 510695 - GEX/MARINGA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00029/2019
Unidade Realizadora da Compra 510695 - GEX/MARINGA
Número da Compra 00006/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 04.959.902/0001-00 - EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
Processo 35195.000088/2019-22
Objeto CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARREGADOR/ESTIVA, ENVOLVENDO AS ATIVIDADES DE CARGA, DESCARGA, MOVIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL, ELETROELETRÔNICOS, MOBILIÁRIO, MATERIAL DE CONSUMO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTANTES DE AÇO E DEMAIS MOBILIÁRIOS, COM O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À ADEQUADA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, A SEREM EXECUTADOS NA SEDE DA GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM MARINGÁ E DEMAIS UNIDADES SUBORDINADAS, DE FORMA CONTÍNUA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
Informações Complementares
Vig. Início 20/11/2019
Vig. Fim 20/01/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 40.068,00
Núm. Parcelas 2
Valor Parcela R$ 3.214,81
Valor Acumulado R$ 46.497,62
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/11/2019 00029/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35195.000088/2019-22 20/11/2019 20/11/2020 40.068,00 12 3.339,00
12/11/2020 00001/2020 Termo Aditivo SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO PARA A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUL. 12/11/2020 20/11/2020 6.678,00 1 0,00
19/11/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES ADICIONAIS. 20/11/2020 20/01/2021 6.429,62 2 3.214,81
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
510695 2019NE800320 ESTIVAD - ESTIVADORES - CONTRATO CONTINUADO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
510181 2020NE800099 ESTIVAD - ESTIVADORES - CONTRATO CONTINUADO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.339,00 21,37 0,00 3.317,63 0,00 0,00 0,00 0,00
510181 2020NE800250 ESTIVAD - ESTIVADORES - CONTRATO CONTINUADO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.214,81 3.214,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
510695 2020NE800009 ESTIVAD - ESTIVADORES - CONTRATO CONTINUADO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
510695 2020NE800115 ESTIVAD - ESTIVADORES - CONTRATO CONTINUADO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
510695 2020NE800146 ESTIVAD - ESTIVADORES - CONTRATO CONTINUADO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
510695 2020NE800183 ESTIVAD - ESTIVADORES - CONTRATO CONTINUADO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
510181 2020NE800206 ESTIVAD - ESTIVADORES - CONTRATO CONTINUADO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
510181 2021NE000173 ESTIVAD - ESTIVADORES - CONTRATO CONTINUADO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.214,81 0,00 0,00 3.214,81 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ESTIVA - CARREGADOR , OPERADOR CARGA 1 40068 40068.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo