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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154705 - IFPICAMPUS PEDRO II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 154705 |
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00026/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00132/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.845.747/0001-27 - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
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Processo
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23185.001018/2024-99
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Objeto
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PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E/OU ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DE ACORDO COM OS PADRÕES ESTABELECIDOS NA LEI Nº11.445/2007. NO CASO DE NOVAS LIGAÇÕES SOLICITADAS PELO CONTRATANTE, A AGESPISA SÓ PRESTARÁ O SERVIÇO, OBJETO DESTE CONTRATO, QUANDO CONFIRMADA A EXISTÊNCIA DE REDE DE ABASTECIMENTO E/OU COLETA DE ESGOTO NO TRECHO DO LOGRADOURO E A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES EM NOME DO CONTRATANTE. A PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) DE QUE TRATA O PARÁGRAFO ANTERIOR, DEVERÁ SER SOLICITADO PREVIAMENTE PELO CONTRATANTE, FICANDO POR SUA CONTA AS DESPESAS DA EXECUÇÃO DOS RAMAIS E DAS REDES DE ÁGUA E/OU ESGOTO, MEDIANTE ORÇAMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ELABORADAS PELA AGESPISA, CONFORME RESOLUÇÃO DA CONCESSIONÁRIA QUE TRATA DESTE TEMA EM ESPECÍFICO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/02/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.371,24
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 10.371,24
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Valor Acumulado
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R$ 622.274,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/02/2025
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00026/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.001018/2024-99
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07/02/2025
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17/10/2026
|
622.274,40
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60
|
10.371,24
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154705
|
2025NE000015
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
267,89
|
0,00
|
0,00
|
267,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154705
|
2025NE000028
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L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
23.048,54
|
0,00
|
731,95
|
22.316,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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20250126941414
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2025-01-22
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23185.001018/2024-99
|
2025-04-15
|
267.89
|
|
20250226941414
|
2025-05-08
|
23185.000367/2025-74
|
2025-06-16
|
2544.11
|
|
20250326941414
|
2025-05-08
|
23185.000367/2025-74
|
2025-06-16
|
1256.57
|
|
20250426941414
|
2025-05-08
|
23185.000367/2025-74
|
2025-06-16
|
3871.31
|
|
20250526941414
|
2025-06-04
|
23185.000367/2025-74
|
2025-06-16
|
3808.91
|
|
150387034
|
2025-07-09
|
23185.000367/2025-74
|
2025-09-04
|
1854.32
|
|
150945354
|
2025-07-30
|
23185.000367/2025-74
|
2025-09-04
|
1967.75
|
|
151570049
|
2025-11-04
|
23185.001018/2024-99
|
2025-12-15
|
2330.74
|
|
152192785
|
2025-11-04
|
23185.001018/2024-99
|
2025-12-15
|
2285.36
|
|
152812862
|
2025-11-04
|
23185.001018/2024-99
|
2025-12-15
|
2500.24
|
|
153427287
|
2025-12-15
|
23185.001018/2024-99
|
2025-12-15
|
629.23
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
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12
|
864.27
|
10371.2400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.113.783-**
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PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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