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Órgão 20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
Unidade da Prestação do Serviço 113202 - CNEN - IPEN
Unidade Gestora Origem do Contrato 113202 - CNEN - IPEN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 113202 - CNEN - IPEN
Número da Compra 91012/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes CECRF - CENTRO DE RADIOFARMÁCIA
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 58.835.299/0001-84 - NATMAR MOLDES E PLASTICOS LTDA
Processo 01342.002491/2024-09
Objeto AQUISIÇÃO DE RECIPIENTE PARA GERADOR (RPG) E EMBALAGEM PARA DESPACHO DE RADIOFÁRMACOS COM GELO SECO (EGS) PARA ATENDER O CECRF DO IPEN/CNEN
Informações Complementares PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E REAJUSTE
Vig. Início 25/02/2025
Vig. Fim 25/02/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 213.940,44
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 17.828,37
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/02/2025 00001/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.002491/2024-09 25/02/2025 25/02/2026 586.471,20 12 48.872,60
04/02/2026 00001/2026 Termo Aditivo ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM ITEM 1 (RPG), NA QUANTIDADE DE 4.560 UNIDADES NO VALOR DE R$ 94.346,40 (NOVENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) , O QUE EQUIVALE A 24,68% DO ITEM 1 DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 124, INCISO I, ALÍNEA B, ARTIGO 125 E ARTIGO 126 DA LEI Nº 14.133/2021. 04/02/2026 25/02/2026 680.817,60 12 56.734,80
24/02/2026 00002/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO AO ITEM 4, POR MAIS 01 (UM) ANO, A PARTIR DE 26/02/2026 ATÉ 25/02/2027, NOS TERMOS DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DE PREÇOS DO ITEM 4, COM BASE NO ÍNDICE IPCA/IBGE, NO PERCENTUAL DE 4,81%, CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA SÉTIMA, SUBCLÁUSULA SEGUNDA, DO CONTRATO ORIGINAL. 26/02/2026 25/02/2027 213.940,44 12 17.828,37
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
113202 2026NE000119 24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 115.554,25 77.822,25 0,00 37.732,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2025NE000128 24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 249.619,20 0,00 0,00 249.619,20 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2025NE000552 20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 176.795,00 9.107,00 0,00 167.688,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2026NE000077 24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2025NE000667 24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 69.725,00 69.725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2026NE000036 24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 47.690,00 0,00 0,00 47.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2026NE000037 24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.069,00 0,00 0,00 2.069,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2026NE000079 24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 134.919,40 0,00 0,00 134.919,40 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2026NE000491 24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 56.598,00 0,00 0,00 56.598,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2026NE000589 24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.092,80 754,64 0,00 14.338,16 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
5913 2026-08-27 01342.004050/2026-03 2026-09-02 24148.48
5902 2026-08-21 01342.003967/2026-82 2026-08-26 24148.48
5918 2026-09-02 01342.004191/2026-18 2026-09-04 24148.48
5379 2025-12-10 01342.005169/2025-12 2025-12-22 14896.80
5010 2025-07-08 01342.002652/2025-37 2025-07-10 17280.00
5023 2025-07-14 01342.002751/2025-19 2025-07-15 19862.40
4985 2025-06-30 01342.002449/2025-61 2025-07-10 11520.00
4931 2025-06-05 01342.002129/2025-19 2025-07-10 19862.40
4966 2025-06-23 01342.002417/2025-65 2025-07-10 17280.00
5051 2025-07-25 01342.002901/2025-94 2025-07-28 9931.20
4781 2025-03-25 01342.001307/2025-86 2025-03-28 19862.40
5076 2025-08-05 01342.003136/2025-20 2025-08-17 9931.20
4831 2025-04-22 01342.001519/2025-63 2025-05-04 19862.40
4833 2025-04-23 01342.001520/2025-98 2025-05-04 19862.40
4749 2025-03-13 01342.001140/2025-53 2025-04-04 9931.20
5184 2025-09-25 01342.003984/2025-39 2025-10-09 19862.40
5346 2025-11-27 01342.004889/2025-52 2025-12-03 9931.20
5433 2026-01-20 01342.000339/2026-45 2026-01-22 23040.00
5434 2026-01-21 01342.000352/2026-02 2026-01-22 23040.00
5435 2026-01-21 01342.000377/2026-06 2026-01-23 23040.00
5417 2026-01-14 01342.000238/2026-74 2026-01-23 19862.40
5465 2026-02-02 01342.000603/2026-41 2026-02-12 19862.40
5442 2026-01-23 01342.000400/2026-54 2026-02-02 23040.00
5182 2025-09-25 01342.003966/2025-57 2025-10-09 19862.40
5159 2025-09-11 01342.003823/2025-45 2025-10-09 14896.80
5192 2025-09-29 01342.004048/2025-45 2025-10-09 23040.00
5237 2025-10-13 01342.004254/2025-55 2025-10-22 23040.00
5275 2025-10-24 01342.004411/2025-22 2025-11-13 19862.40
5300 2025-11-06 01342.004636/2025-89 2025-11-14 17280.00
5336 2025-11-26 01342.004870/2025-14 2025-12-03 4965.60
5350 2025-11-28 01342.004901/2025-29 2025-12-03 14896.80
5358 2025-12-02 01342.004981/2025-12 2025-12-22 19862.40
5362 2025-12-03 01342.005016/2025-67 2025-12-22 19862.40
5391 2025-12-16 01342.005223/2025-11 2025-12-22 19862.40
5488 2026-02-10 01342.000730/2026-40 2026-02-12 14896.80
5489 2026-02-10 01342.000733/2026-83 2026-02-12 2520.00
5407 2026-01-08 01342.000141/2026-61 2026-01-15 19862.40
5602 2026-03-19 01342.001419/2026-18 2026-03-30 19862.40
5704 2026-05-08 01342.002196/2026-14 2026-05-19 24148.48
5669 2026-04-23 01342.001961/2026-71 2026-05-07 19862.40
5665 2026-04-22 01342.001894/2026-94 2026-05-07 19862.40
5726 2026-05-19 01342.002345/2026-37 2026-06-01 19862.40
5754 2026-05-28 01342.002491/2024-09 2026-06-01 12074.24
5739 2026-05-22 01342.002418/2026-91 2026-06-01 14896.80
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO 2268 94.33 213940.4400
Material RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO 23040 0 0.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.268.588-** AGUINALDO DONIZETE NEGRINI Fiscal Técnico
***.090.118-** BENEDITO ARAGAO DE ARAUJO DIAS Fiscal Técnico Substituto
***.854.858-** LUIS ALBERTO PEREIRA DIAS Gestor
***.207.678-** CARLOS LEONEL ZAPPAROLI JUNIOR Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Diário Oficial da União - 2º Termo Aditivo 196.58 KB 26/02/2026 10:11:16
Termo Aditivo nº 02 256.84 KB 26/02/2026 10:10:34
Portaria de Fiscais de Contrato 155.27 KB 12/03/2025 15:08:09
Diário Oficial da União - Contrato 198.31 KB 26/02/2025 10:49:51
Contrato 01/2025 446.42 KB 26/02/2025 10:47:26
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo