|
Órgão
|
26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154046 - UFOP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154046 - UFOP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000729
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160146 - CMDO 18 BDA I FRON
|
|
Número da Compra
|
90015/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
51.118.112/0001-82 - PEDROSO NEGOCIOS GOVERNAMENTAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23109.015638/2024-18
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE AERONAVE REMONTAMENTE PILOTADA (DRONE) PARA A INSTITUIÇÃO, CONFORME PAMCS 171/2024. OBJ: AC. TED 13529 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.
|
|
Informações Complementares
|
16014605900152024 - UASG Minuta: 154046
|
|
Vig. Início
|
26/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.926,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.926,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.926,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/12/2024
|
2024NE000729
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000729 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.015638/2024-18
|
26/12/2024
|
31/12/2024
|
7.926,00
|
1
|
7.926,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154046
|
2024NE000729
|
MSS25G1560N - REEST IFES - EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
7.926,00
|
7.926,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
353
|
2025-02-10
|
23109.001938/2025-09
|
2025-02-24
|
7926.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VEÍCULOS TELEGUIADOS
|
2
|
3963
|
7926.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
