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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
|
00019/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
|
90019/2024
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.019.150/0001-11 - C&C SERVICOS LTDA
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|
Processo
|
23111.005963/2025-67
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DEEMPRESAESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MOTORISTA, CONFORME CLASSIFICAÇÃOBRASILEIRA DE OCUPAÇÕES – CBO, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, MOTORISTA DEVEÍCULOLEVE E PESADO, CATEGORIA MÍNIMA “D”, PARA O COLÉGIO TÉCNICO DE FLORIANO, DA UNIVERSIDADEFEDERAL DO PIAUÍ, NA CIDADE DE FLORIANO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃOEXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
25/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/01/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 268.476,72
|
|
Núm. Parcelas
|
170
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.579,27
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 254.203,76
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/02/2025
|
00019/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.005963/2025-67
|
25/02/2025
|
25/02/2026
|
253.119,80
|
170
|
1.488,94
|
|
01/12/2025
|
00019/2025
|
Termo de Rescisão
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 19/2025 POR CONVENIÊNCIA
PARA A ADMINISTRAÇÃO, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O EXPOSTO NA CLÁUSULA 13.3 E AINDA O ARTIGO 138, INCISO II, DA
LEI Nº 14.133/2021
|
25/02/2025
|
31/01/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
15/12/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
A REPACTUAÇÃO DE VALORES INICIALMENTE CONTRATADOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO PI000053/2025 DA CATEGORIA E O PROCESSO Nº 23111.059622/2025-66.
|
25/02/2025
|
31/01/2026
|
268.476,72
|
170
|
1.579,27
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154048
|
2026NE000091
|
L20RLM01CTN - CONTRATOS EM GERAL DOS COLEGIOS TECNICOS.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
17.300,23
|
1.730,23
|
0,00
|
15.570,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2025NE000278
|
L20RLM01CTN - CONTRATOS EM GERAL DOS COLEGIOS TECNICOS.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
20.231,74
|
0,00
|
647,81
|
19.583,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2025NE000279
|
L20RLM01CTN - CONTRATOS EM GERAL DOS COLEGIOS TECNICOS.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
34.716,24
|
0,00
|
0,00
|
34.716,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2025NE000439
|
L20RLM01CTN - CONTRATOS EM GERAL DOS COLEGIOS TECNICOS.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
142.587,82
|
34.600,00
|
1.634,85
|
106.352,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2025NE000571
|
L20RLM01CTN - CONTRATOS EM GERAL DOS COLEGIOS TECNICOS.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
22.613,01
|
4.745,88
|
211,78
|
17.655,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
32656
|
2025-03-17
|
23111.005963/2025-67
|
2025-03-19
|
3460.00
|
|
32991
|
2025-05-19
|
23111.005963/2025-67
|
2025-05-28
|
17300.00
|
|
32771
|
2025-04-02
|
23111.005963/2025-67
|
2025-04-07
|
5932.35
|
|
32859
|
2025-04-10
|
23111.005963/2025-67
|
2025-04-14
|
922.81
|
|
32857
|
2025-04-10
|
23111.005963/2025-67
|
2025-04-22
|
17300.00
|
|
33208
|
2025-07-04
|
23111.005963/2025-67
|
2025-07-10
|
16435.00
|
|
33187
|
2025-06-30
|
23111.005963/2025-67
|
2025-07-01
|
2109.28
|
|
33347
|
2025-08-11
|
23111.005963/2025-67
|
2025-08-13
|
1581.96
|
|
33345
|
2025-08-11
|
23111.005963/2025-67
|
2025-08-12
|
17300.00
|
|
33470
|
2025-08-27
|
23111.005963/2025-67
|
2025-08-27
|
17300.00
|
|
33531
|
2025-09-09
|
23111.005963/2025-67
|
2025-09-10
|
9755.42
|
|
33574
|
2025-09-19
|
23111.005963/2025-67
|
2025-09-24
|
17300.00
|
|
33675
|
2025-10-27
|
23111.005963/2025-67
|
2025-10-30
|
17300.00
|
|
33704
|
2025-11-11
|
23111.005963/2025-67
|
2025-11-19
|
6855.16
|
|
33703
|
2025-11-11
|
23111.005963/2025-67
|
2025-11-17
|
8700.78
|
|
33751
|
2025-11-27
|
23111.005963/2025-67
|
2025-11-27
|
2241.11
|
|
33749
|
2025-11-27
|
23111.005963/2025-67
|
2025-12-01
|
17300.00
|
|
33855
|
2026-01-03
|
23111.005963/2025-67
|
2026-01-14
|
15570.00
|
|
33852
|
2026-01-12
|
23111.005963/2025-67
|
2026-01-12
|
1977.45
|
|
33837
|
2026-01-06
|
23111.005963/2025-67
|
2026-01-07
|
17300.00
|
|
33894
|
2026-02-19
|
23111.005963/2025-67
|
2026-02-19
|
15570.00
|
|
100
|
2026-05-16
|
23111.005963/2025-67
|
2026-05-21
|
2900.26
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
0.0833334
|
3163.92
|
44822.2359
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
4
|
55913.62
|
223654.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.698.293-**
|
WILAMIS KLEITON NUNES DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.493.834-**
|
ADISON ALMEIDA DO NASCIMENTO
|
Fiscal Titular
|
|
***.713.613-**
|
MARCIO FRANK RODRIGUES
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
672.13 KB |
05/11/2025 11:12:40 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
