|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158133 - IFCE/REITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158133 - IFCE/REITORIA
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00013/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
|
158133 - IFCE/REITORIA
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|
Número da Compra
|
90003/2024
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Modalidade da Compra
|
Concorrência
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Obras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
25.025.604/0001-13 - DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES LTDA
|
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Processo
|
23255.000876/2025-26
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO NUTRICIONAL, NO SISTEMA CONSTRUTIVO "LIGHT STEEL FRAME", NO CAMPUS PARACURU, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
25/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
27/08/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.845.722,75
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.845.722,75
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/02/2025
|
00013/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23255.000876/2025-26
|
25/02/2025
|
24/11/2025
|
2.571.878,04
|
1
|
2.571.878,04
|
|
21/11/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL MEDIANTE A APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL (INCC-DI), EXCLUSIVAMENTE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE, QUE SE DEU EM AGOSTO DE 2025, EM CONSONÂNCIA COM A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO. O REAJUSTE CONTRATUAL REPRESENTA O VALOR DE R$ 143.888,95 (CENTO E QUARENTA E TRÊS MIL OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS). ACRÉSCIMO QUANTITATIVO E QUALITATIVO CONSISTENTE NOS ITENS DISPOSTOS NO DOCUMENTO 7836871, O QUE EQUIVALE A 7,25% (SETE VÍRGULA VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, REPRESENTANDO A QUANTIA DE R$ 196.928,20 (CENTO E NOVENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS) COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEAS "A" E "B", DA LEI N° 14.133, DE 2021. SUPRESSÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA CONSISTENTE NOS ITENS DISPOSTOS NO DOCUMENTO 7836871, O QUE EQUIVALE A 2,47% (DOIS VÍRGULA QUARENTA E SETE POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, REPRESENTANDO A QUANTIA DE R$ 66.972,44 (SESSENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEAS "A" E "B", DA LEI N° 14.133, DE 2021. A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA POR 90 (NOVENTA) DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 25/11/2025 A 23/02/2026. A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL POR 90 (NOVENTA) DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 09/09/2025 A 08/12/2025
|
25/11/2025
|
23/02/2026
|
2.845.722,75
|
1
|
2.845.722,75
|
|
23/01/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
A PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2025, POR MAIS 60 (TRINTA) DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 24/02/2026 A 27/04/2026, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 111 DA LEI N° 14.133/2021. A PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 13/2025, POR MAIS 60 (TRINTA) DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 09/12/2025 A 09/02/2026, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 111 DA LEI N° 14.133/2021, CONFORME CRONOGRAMA 8285900
|
24/02/2026
|
27/04/2026
|
2.845.722,75
|
1
|
2.845.722,75
|
|
17/03/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
A PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2025, POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 28/04/2026 A 27/06/2026, E A PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE EXECUÇÃO, POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 10/02/2026 A 11/04/2026, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 111 DA LEI N° 14.133/2021
|
28/04/2026
|
27/06/2026
|
2.845.722,75
|
1
|
2.845.722,75
|
|
16/06/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
1. A PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2025, POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 28/06/2026 A 27/08/2026, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 111 DA LEI N° 14.133/2021.
2. A PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 13/2025, POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 12/04/2026 A 11/06/2026, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 111 DA LEI N° 14.133/2021.
|
28/06/2026
|
27/08/2026
|
2.845.722,75
|
1
|
2.845.722,75
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158133
|
2025NE000458
|
LPP02P41NH7 - CONSTRUCAO DO RESTAURANTE ESTUDANTIL PARACURU
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
53.616,33
|
53.616,33
|
0,00
|
0,00
|
273.844,71
|
51.616,61
|
51.616,61
|
222.228,10
|
|
158133
|
2025NE000273
|
LPP02P41NH7 - CONSTRUCAO DO RESTAURANTE ESTUDANTIL PARACURU
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
833.240,36
|
0,00
|
320.177,81
|
513.062,55
|
127.914,93
|
0,00
|
0,00
|
448.092,74
|
|
158133
|
2025NE000064
|
LPP02P41NH7 - CONSTRUCAO DO RESTAURANTE ESTUDANTIL PARACURU
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
300.000,00
|
0,00
|
0,00
|
300.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158133
|
2025NE000208
|
LPP02P41NH7 - CONSTRUCAO DO RESTAURANTE ESTUDANTIL PARACURU
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
165.000,00
|
0,00
|
0,00
|
165.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158133
|
2025NE000247
|
LPP02P41NH7 - CONSTRUCAO DO RESTAURANTE ESTUDANTIL PARACURU
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158133
|
2026NE000263
|
LPP02P41NH7 - CONSTRUCAO DO RESTAURANTE ESTUDANTIL PARACURU
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
400.000,00
|
148.921,88
|
0,00
|
251.078,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1873
|
2026-07-27
|
23255.000876/2025-26
|
2026-07-29
|
1999.72
|
|
1896
|
2026-08-19
|
23255.000876/2025-26
|
2026-08-19
|
48005.73
|
|
1925
|
2026-09-21
|
23255.000876/2025-26
|
2026-09-24
|
68204.17
|
|
1859
|
2026-07-01
|
23255.000876/2025-26
|
2026-07-07
|
26952.56
|
|
1409
|
2025-04-15
|
23255.000876/2025-26
|
2025-04-17
|
81334.34
|
|
1443
|
2025-05-28
|
23255.000876/2025-26
|
2025-05-29
|
435837.33
|
|
1517
|
2025-08-29
|
23255.000876/2025-26
|
2025-08-29
|
451610.19
|
|
1456
|
2025-06-26
|
23255.000876/2025-26
|
2025-06-27
|
33341.17
|
|
07
|
2025-08-20
|
23255.000876/2025-26
|
2025-08-20
|
2557.84
|
|
1470
|
2025-07-30
|
23255.000876/2025-26
|
2025-07-31
|
82005.73
|
|
1561
|
2025-10-24
|
23255.000876/2025-26
|
2025-10-24
|
332387.16
|
|
1590
|
2025-11-29
|
23255.000876/2025-26
|
2025-12-01
|
65370.82
|
|
1608
|
2025-12-26
|
23255.000876/2025-26
|
2025-12-26
|
316353.62
|
|
1638
|
2026-01-29
|
23255.000876/2025-26
|
2026-01-29
|
83753.35
|
|
1639
|
2026-01-29
|
23255.000876/2025-26
|
2026-01-30
|
88274.87
|
|
1672
|
2026-02-24
|
23255.000876/2025-26
|
2026-02-25
|
48127.57
|
|
1681
|
2026-03-03
|
23255.001316/2026-70
|
2026-03-03
|
3570.78
|
|
1726
|
2026-04-07
|
23255.000876/2025-26
|
2026-04-07
|
104583.00
|
|
1834
|
2026-06-09
|
23255.000876/2025-26
|
2026-06-12
|
82220.80
|
|
1802
|
2026-05-08
|
23255.000876/2025-26
|
2026-05-08
|
93899.03
|
|
1811
|
2026-05-12
|
23255.000876/2025-26
|
2026-05-13
|
13923.53
|
|
1845
|
2026-06-26
|
23255.000876/2025-26
|
2026-06-26
|
5910.21
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-02-20
|
128593.98
|
|
Seguro Garantia
|
2026-07-29
|
142286.14
|
|
Seguro Garantia
|
2026-09-24
|
142286.14
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
2845722.75
|
2845722.7500
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.815.983-**
|
RAFAEL DE SÁ CRUZ
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.037.323-**
|
MARCUS VINÍCIUS SILVEIRA MACEDO
|
Gestor
|
|
***.488.303-**
|
NADEDJA MAIA GUIMARÃES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.298.303-**
|
CLARISSA MARINHO ALENCAR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.488.303-**
|
NADEDJA MAIA GUIMARÃES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.298.303-**
|
CLARISSA MARINHO ALENCAR
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.213.014-**
|
LINDEMBERG FERREIRA DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.042.093-**
|
DIEGO ROCHA DE ABREU
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
