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Órgão 26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Unidade da Prestação do Serviço 155081 - CAMPUS SANTO ANGELO
Unidade Gestora Origem do Contrato 155081 - CAMPUS SANTO ANGELO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE000099
Unidade Realizadora da Compra 158127 - IF FARROUPILHA
Número da Compra 00024/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 06.153.182/0001-17 - LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI
Processo 23719.000138/2024-01
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, PE 24/2023, ITEM 206.
Informações Complementares 15812705000242023 - UASG Minuta: 155081
Vig. Início 21/11/2024
Vig. Fim 31/12/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 64,61
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 64,61
Valor Acumulado R$ 64,61
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/11/2024 2024NE000099 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23719.000138/2024-01 21/11/2024 31/12/2024 64,61 1 64,61
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155081 2024NE000099 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 64,61 64,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
7465 2025-02-12 23719.000138/2024-01 2025-02-25 64.61
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PONTEIRA LABORATÓRIO 1 64.61 64.6100
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2024NE000099 21.79 KB 25/02/2025 10:21:32
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo