|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158961 - CAMPUS CAMOCIM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158961 - CAMPUS CAMOCIM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE400009
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158322 - IFCE/CAMPUS ACARAU
|
|
Número da Compra
|
90015/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
53.568.001/0001-01 - EVEN COMERCIAL LTDA
|
|
Processo
|
I 23485.001728/2024-
|
|
Objeto
|
MATERIAL LABORATORIAL - 339030-35 - SOLICITANTE - COOR.QUIMICA/TGA/PCE- DE/DG-CAMPUS CAMOCIM- DISPENSA N.90015/2024-158322 TEL.41.33000670- BANCO 077/001/213151162 - MATERIAL LABORATORIAL PARA CURSO QUIMICA /TGA/PRATICAS PESQUISA - CAMPUS CAMOCIM - PROCESSO SEI 23485.001728/2024-34
|
|
Informações Complementares
|
15832206900152024 - UASG Minuta: 158322
|
|
Vig. Início
|
29/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.728,68
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.728,68
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.728,68
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/11/2024
|
2024NE400009
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE400009 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: I 23485.001728/2024-
|
29/11/2024
|
31/12/2024
|
3.728,68
|
1
|
3.728,68
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158961
|
2024NE400009
|
L20RLP1900N - FUNCIONAMENTO - RECURSO DE ENSINO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.728,68
|
3.728,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
774
|
2025-01-30
|
23485.000371/2025-58
|
2025-02-27
|
3728.68
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TUBO LABORATÓRIO
|
200
|
0.77
|
154.0000
|
|
Material
|
BÉQUER
|
20
|
4.94
|
98.8000
|
|
Material
|
BÉQUER
|
15
|
5.45
|
81.7500
|
|
Material
|
BÉQUER
|
10
|
9.65
|
96.5000
|
|
Material
|
BÉQUER
|
5
|
14.16
|
70.8000
|
|
Material
|
BALÃO LABORATÓRIO
|
3
|
75.24
|
225.7200
|
|
Material
|
BALÃO LABORATÓRIO
|
3
|
57
|
171.0000
|
|
Material
|
FRASCO - TIPO ALMOTOLIA
|
10
|
8
|
80.0000
|
|
Material
|
PROVETA
|
10
|
9
|
90.0000
|
|
Material
|
PROVETA
|
5
|
28
|
140.0000
|
|
Material
|
PROVETA
|
5
|
27
|
135.0000
|
|
Material
|
TUBO LABORATÓRIO
|
400
|
0.51
|
204.0000
|
|
Material
|
PROVETA
|
5
|
66
|
330.0000
|
|
Material
|
ERLENMEYER
|
30
|
14.59
|
437.7000
|
|
Material
|
ERLENMEYER
|
30
|
12.48
|
374.4000
|
|
Material
|
ESTANTE PARA MICROTUBOS
|
10
|
36.65
|
366.5000
|
|
Material
|
MEIO DE CULTURA,
|
1
|
340.51
|
340.5100
|
|
Material
|
PINÇA LABORATÓRIO
|
2
|
136
|
272.0000
|
|
Material
|
PONTEIRA LABORATÓRIO
|
500
|
0.06
|
30.0000
|
|
Material
|
PONTEIRA LABORATÓRIO
|
1000
|
0.03
|
30.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.272.353-**
|
JOSE WHERTON SOUSA SA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
