|
Órgão
|
26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158590 - IFBA/CAMPUS FSANTAN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158590 - IFBA/CAMPUS FSANTAN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158145 - IF DA BAHIA
|
|
Número da Compra
|
90004/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.574.580/0001-23 - NOVAS IDEIAS ENTRETENIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
23471.001818/2024-84
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E COQUETEL EM EVENTOS INSTITUCIONAIS PARA O IFBA - CAMPUS FEIRA DE SANTANA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
20/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
20/02/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 15.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/02/2025
|
00003/2025
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23471.001818/2024-84
|
20/02/2025
|
20/02/2026
|
15.000,00
|
1
|
15.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158590
|
2025NE000020
|
L20RLP0115R - LOCACAO DE IMOVEIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.000,00
|
4.041,95
|
0,00
|
10.958,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
32
|
2025-02-25
|
23471.001818/2024-84
|
2025-03-13
|
1250.72
|
|
63
|
2025-03-28
|
23471.001818/2024-84
|
2025-03-31
|
448.95
|
|
73
|
2025-04-16
|
23471.001818/2024-84
|
2025-04-22
|
1731.60
|
|
88
|
2025-04-29
|
23471.001818/2024-84
|
2025-04-30
|
161.40
|
|
109
|
2025-05-13
|
23471.001818/2024-84
|
2025-05-14
|
322.80
|
|
148
|
2025-06-09
|
23471.001818/2024-84
|
2025-06-10
|
610.36
|
|
194
|
2025-07-29
|
23471.001818/2024-84
|
2025-07-31
|
1465.58
|
|
195
|
2025-07-29
|
23471.001818/2024-84
|
2025-07-31
|
1377.94
|
|
220
|
2025-08-19
|
23471.001818/2024-84
|
2025-08-20
|
161.40
|
|
271
|
2025-09-23
|
23471.001818/2024-84
|
2025-09-26
|
308.06
|
|
272
|
2025-09-23
|
23471.001818/2024-84
|
2025-09-26
|
258.24
|
|
280
|
2025-10-06
|
23471.001818/2024-84
|
2025-10-07
|
569.56
|
|
316
|
2025-10-28
|
23471.001818/2024-84
|
2025-11-03
|
1302.90
|
|
347
|
2025-11-25
|
23471.001818/2024-84
|
2025-12-02
|
196.02
|
|
403
|
2025-12-16
|
23471.001818/2024-84
|
2025-12-17
|
411.64
|
|
389
|
2025-12-12
|
23471.001818/2024-84
|
2025-12-15
|
380.88
|
|
415
|
2025-12-26
|
23471.001818/2024-84
|
2026-01-09
|
1686.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
1
|
15000
|
15000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.482.995-**
|
MURILO SANTOS
|
Gestor
|
|
***.858.765-**
|
ADELINA VITORIA FERREIRA LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
