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Órgão
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26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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152004 - IBC/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152004 - IBC/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000141
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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152004 - IBC/RJ
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Número da Compra
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90008/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
|
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Categoria
|
Compras
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
47.941.337/0001-67 - MTX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23119.002039/2024-15
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS E QUE SE FAZ NECESSÁRIA PARA A PRODUÇÃO
DE REFEIÇÕES DO INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT IBC. ETP 30/2024 - PROCESSO 23119.002039.2024-15.
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Informações Complementares
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15200405900082024 - UASG Minuta: 152004
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Vig. Início
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25/07/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Inativo
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Valor Global
|
R$ 16.741,70
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 16.741,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 16.741,70
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/07/2024
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2024NE000141
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23119.002039.2024-15
|
25/07/2024
|
31/12/2024
|
16.741,70
|
1
|
16.741,70
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152004
|
2024NE000141
|
VDTE2F0100E - FUNC.DAS INSTITUICOES FEDERAIS EDU ESPECIAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.741,70
|
12.561,00
|
18,83
|
4.161,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
113
|
2025-02-10
|
23119.002039/2024-15
|
2025-02-25
|
1103.65
|
|
127
|
2025-02-24
|
23119.002039/2024-15
|
2025-03-19
|
372.40
|
|
163
|
2025-04-01
|
23119.002039/2024-15
|
2025-04-07
|
1429.75
|
|
206
|
2025-05-26
|
23119.002039/2024-15
|
2025-06-03
|
857.05
|
|
214
|
2025-06-02
|
23119.002039/2024-15
|
2025-06-12
|
780.00
|
|
225
|
2025-06-23
|
23119.002039/2024-15
|
2025-07-09
|
437.80
|
|
143
|
2025-03-15
|
23119.002039/2024-15
|
2025-06-27
|
1248.25
|
|
186
|
2025-05-08
|
23119.002039/2024-15
|
2025-06-27
|
1180.55
|
|
234
|
2025-07-07
|
23119.002039/2024-15
|
2025-07-14
|
578.30
|
|
246
|
2025-08-04
|
23119.002039/2024-15
|
2025-09-08
|
1145.25
|
|
260
|
2025-08-26
|
23119.002039/2024-15
|
2025-09-08
|
819.55
|
|
271
|
2025-09-04
|
23119.002039/2024-15
|
2025-09-16
|
969.35
|
|
296
|
2025-10-07
|
23119.002039/2024-15
|
2025-10-17
|
514.85
|
|
309
|
2025-10-23
|
23119.002039/2024-15
|
2025-11-13
|
514.85
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
2.37
|
474.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
3.9
|
1170.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
120
|
3.64
|
436.8000
|
|
Material
|
FRUTA
|
350
|
7.4
|
2590.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
250
|
3.59
|
897.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
250
|
5.04
|
1260.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
250
|
2.59
|
647.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
700
|
6.4
|
4480.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
4.9
|
490.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
2.89
|
867.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
2.2
|
660.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
150
|
2.59
|
388.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
80
|
6.63
|
530.4000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
4.9
|
980.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
2.9
|
870.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
