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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170217 - SRRF02
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170217 - SRRF02
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170217 - SRRF02
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SRRF02, DRJ/BEL, ESCOR, DRF/BEL, ESPEI, ARF/ABA,...
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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44.818.804/0001-78 - J S TAVARES NEED SERVICOS LTDA
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Processo
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10280.729357/2024-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, DE MODO AVULSO SOB DEMANDA, PELO PRAZO DE EXECUÇÃO DE 90 DIAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO, COMPONENTES E/OU ACESSÓRIOS, CONFORME LISTAS DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, DE MATERIAIS, DE SERVIÇOS, DE EQUIPAMENTOS E DE ENDEREÇOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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VINCULAM ESTA CONTRATAÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DE TR...
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Vig. Início
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13/02/2025
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Vig. Fim
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12/06/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 72.020,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 72.020,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/02/2025
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00010/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10280.729357/2024-11
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13/02/2025
|
12/06/2025
|
72.020,00
|
1
|
72.020,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170217
|
2025NE000222
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
36.933,34
|
0,00
|
0,00
|
36.933,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170217
|
2025NE000223
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.588,00
|
0,00
|
0,00
|
16.588,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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170217
|
2025NE000419
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.516,66
|
0,00
|
0,00
|
16.516,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00000203
|
2025-05-19
|
10280.729357/2024-11
|
2025-05-20
|
1675.00
|
|
00000202
|
2025-05-19
|
10280.729357/2024-11
|
2025-05-20
|
16630.00
|
|
212
|
2025-07-11
|
10280.729357/2024-11
|
2025-07-15
|
23685.00
|
|
215
|
2025-07-11
|
10280.729357/2024-11
|
2025-07-15
|
7800.00
|
|
216
|
2025-07-11
|
10280.729357/2024-11
|
2025-07-15
|
3660.00
|
|
9
|
2025-08-27
|
10280.729357/2024-11
|
2025-09-01
|
4334.00
|
|
5
|
2025-08-22
|
10280.729357/2024-11
|
2025-09-01
|
3597.00
|
|
7
|
2025-08-27
|
10280.729357/2024-11
|
2025-09-01
|
8305.00
|
|
8
|
2025-08-27
|
10280.729357/2024-11
|
2025-09-01
|
352.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
1
|
55400
|
55400.0000
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
1
|
16620
|
16620.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.847.202-**
|
JOSUÉ DA SILVA TAVARES
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.640.392-**
|
JORGE GOMES DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.908.842-**
|
SILVIO SERGIO MONTEIRO DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
|
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