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Órgão
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30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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200331 - SENASP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200331 - SENASP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 200330 |
SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PUBLICA - SENASP |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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Unidade Realizadora da Compra
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200331 - SENASP
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.836.227/0001-65 - INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
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Processo
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08106.000451/2021-11
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS BALÍSTICOS (COLETE, ESCUDO, CAPACETE) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - DFNSP, DA DIRETORIA DE OPERAÇÕES E INTELIGÊNCIA - DIOPI E DA DIRETORIA DE GESTÃO DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - DGFNSP, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (24407723), ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/02/2025
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Vig. Fim
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08/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.706.600,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 1.706.600,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/02/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08106.000451/2021-11
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12/02/2025
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12/02/2026
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1.706.600,00
|
1
|
1.706.600,00
|
|
10/02/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2/2025 (30726131), POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 13/02/2026 A 12/08/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, §1º, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
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13/02/2026
|
12/08/2026
|
1.706.600,00
|
1
|
1.706.600,00
|
|
09/08/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2/2025 (30726131), POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 13/08/2026 A 08/02/2027, NOS TERMOS DO INCISO II, DO § 1º, DO ART. 57, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
13/08/2026
|
08/02/2027
|
1.706.600,00
|
1
|
1.706.600,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200330
|
2024NE000268
|
SP999S94351 - 202443510006 - DELEGADO RAMAGEM
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
24.500,00
|
24.500,00
|
0,00
|
0,00
|
49.000,00
|
24.500,00
|
24.500,00
|
0,00
|
|
200330
|
2024NE000301
|
SP999S94319 - 202443190009 - CAPITAO ALDEN
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
127.400,00
|
127.400,00
|
0,00
|
0,00
|
254.800,00
|
127.400,00
|
127.400,00
|
0,00
|
|
200330
|
2024NE000320
|
SP999S97111 - 202471110011 - BANCADA DO MARANHAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
24.500,00
|
24.500,00
|
0,00
|
0,00
|
49.000,00
|
24.500,00
|
24.500,00
|
0,00
|
|
200330
|
2024NE000328
|
SP999S97103 - BANCADA DE MINAS GERAIS/202571140003
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
14.700,00
|
14.700,00
|
0,00
|
0,00
|
29.400,00
|
14.700,00
|
14.700,00
|
0,00
|
|
200330
|
2024NE000330
|
SP999S97126 - BANCADA DE SANTA CATARINA / 202471260003
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
147.000,00
|
147.000,00
|
0,00
|
0,00
|
539.000,00
|
269.500,00
|
269.500,00
|
269.500,00
|
|
200330
|
2024NE000337
|
SP999S99215 - 202492190005 - FLAVIO BOLSONARO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.197.000,00
|
1.197.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.394.000,00
|
1.197.000,00
|
1.197.000,00
|
1.197.000,00
|
|
200330
|
2024NE000344
|
SP999S94347 - DELEGADO FABIO COSTA - EMENDA 43470008
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
49.000,00
|
49.000,00
|
0,00
|
0,00
|
98.000,00
|
49.000,00
|
49.000,00
|
49.000,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1974
|
2025-11-17
|
08106.000451/2021-11
|
2026-01-05
|
122500.00
|
|
1976
|
2025-11-17
|
08106.000451/2021-11
|
2026-01-05
|
1197000.00
|
|
2207
|
2026-03-05
|
08106.000451/2021-11
|
2026-06-08
|
49000.00
|
|
2384
|
2026-05-11
|
08106.000451/2021-11
|
2026-06-08
|
147000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PLACA
|
79
|
4900
|
387100.0000
|
|
Material
|
CAPACETE MILITAR
|
342
|
3500
|
1197000.0000
|
|
Material
|
CAPACETE MILITAR
|
35
|
3500
|
122500.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.934.598-**
|
JOSÉ ANTONIO DA SILVA PINTO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.956.362-**
|
GUILHERME EMMANUEL PEREIRA GOMES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.002.602-**
|
ROMERO CEZAR MONTEIRO CASTELO
|
Fiscal Titular
|
|
***.747.557-**
|
ELIANE PINTO DA SILVA SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.186.812-**
|
PAULO MARCELO CARDOSO PERDIGAO
|
Fiscal Titular
|
|
***.738.291-**
|
ELAINE CRISTINA TOURINHO PAZ
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
