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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200117 - SPRF/SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200117 - SPRF/SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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200117 - SPRF/SP
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Número da Compra
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00004/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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74.537.747/0001-10 - IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
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Processo
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08658.100917/2018-28
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/05/2019
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Vig. Fim
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31/10/2024
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
|
R$ 19.608,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 19.608,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.791.624,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/05/2019
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00012/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08658.100917/2018-28
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13/05/2019
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13/05/2021
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66.120,00
|
1
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66.120,00
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15/07/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É ACRESCER 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL POLICROMÁTICA, PERFAZENDO UM AUMENTO DE 22,07% (VINTE E DOIS VÍRGULA SETE POR CENTO) AO VALOR ORIGINAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 22/2019, COM FUNDAMENTO NO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ARTIGO 65 DA LEI Nº 8.666/1993, A PARTIR DA ASSINATURA DESTE TERMO.
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15/07/2022
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13/05/2023
|
78.432,00
|
1
|
78.432,00
|
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10/03/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES
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14/05/2023
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14/05/2024
|
78.432,00
|
1
|
78.432,00
|
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16/04/2024
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00003/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR 12 (DOZE) MESES, OU ATÉ A FINALIZAÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO.
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14/05/2024
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14/05/2025
|
19.608,00
|
1
|
19.608,00
|
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18/09/2024
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00012/2019
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Termo de Rescisão
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A CONTRATANTE RESOLVE RESCINDIR UNILATERALMENTE, NA DATA DE 31/10/2024, O CONTRATO N.º 12/2019, TENDO EM VISTA A CONCLUSÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90002/2024, PROCESSO N.º 08658.044410/2023-44, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO ADITIVO N.º 03/2024 (SEI N.º 55635532).
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13/05/2019
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31/10/2024
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200117
|
2021NE000042
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.072,30
|
0,00
|
0,00
|
11.787,90
|
2.284,40
|
0,00
|
0,00
|
1.065,00
|
|
200117
|
2019NE800221
|
RF9990A3TIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200117
|
2020NE800030
|
RF9990A1DUO - DESLOCAMENTOS ADMINISTRATIVOS/UNID. REGIONAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200117
|
2020NE800087
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200117
|
2022NE000026
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.278,89
|
0,00
|
0,00
|
11.317,70
|
5.304,38
|
1.343,19
|
1.343,19
|
2.618,00
|
|
200117
|
2024NE000038
|
RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.090,00
|
1.309,00
|
123,70
|
11.657,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200117
|
2023NE000137
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.805,50
|
2.618,00
|
0,00
|
13.187,50
|
2.618,00
|
0,00
|
123,70
|
2.494,30
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
63368295
|
2024-11-27
|
08658.017459/2025-96
|
2025-02-20
|
1309.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
228000
|
0.04
|
9120.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
114000
|
0.02
|
2280.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
5400
|
0.3
|
1620.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
10800
|
0.61
|
6588.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.007.666-**
|
WAGNER SCHMITZ
|
Gestor
|
|
***.934.758-**
|
WALLACE SOUSA OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.397.357-**
|
FABIANO PERALTA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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