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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250005 - DLOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250005 - DLOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00062/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250005 - DLOG
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Número da Compra
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90015/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CGAFB
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.266.726/0001-94 - PRO-NUTRIR LTDA
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Processo
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25000.053145/2024-10
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PARACETAMOL DOSAGEM SOLUÇÃO ORAL: 200 MG/ML,APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO ORAL (COTA RESERVADA DE 15% PARA ME/EPP - ITEM 2); PARACETAMOL, 500 MG (COTA EXCLUSIVA PARA ME/EPP); SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL COMPOSIÇÃO: SÓDIO,POTÁSSIO, CLORETO, CITRATO E GLICOSE , CONCENTRAÇÃO: 90MEQ/L + 20 MEQ/L + 80 MEQ/L + 30 MEQ/L + 111MMOL/L, FORMA FARMACÊUTICA: PÓ P/ SOLUÇÃO ORAL; SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL COMPOSIÇÃO: SÓDIO,POTÁSSIO, CLORETO, CITRATO E GLICOSE , CONCENTRAÇÃO: 90MEQ/L + 20 MEQ/L + 80 MEQ/L + 30 MEQ/L + 111MMOL/L, FORMA FARMACÊUTICA: PÓ P/ SOLUÇÃO ORAL (COTA RESERVADA DE 15% PARA ME/EPP - ITEM 7)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/02/2025
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Vig. Fim
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24/02/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.329.349,98
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Núm. Parcelas
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3
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|
Valor Parcela
|
R$ 776.449,99
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Valor Acumulado
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R$ 2.329.349,97
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/02/2025
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00062/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00062/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.053145/2024-10
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24/02/2025
|
24/02/2026
|
2.329.349,98
|
3
|
776.449,99
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250005
|
2025NE000214
|
-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.329.349,98
|
1.847,23
|
0,00
|
2.327.502,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
26585
|
2025-03-06
|
25000.037339/2025-59
|
2025-03-31
|
402837.50
|
|
26569
|
2025-02-24
|
25000.035407/2025-45
|
2025-03-31
|
395640.25
|
|
26578
|
2025-02-28
|
25000.037116/2025-91
|
2025-03-31
|
174825.00
|
|
26618
|
2025-04-08
|
25000.054342/2025-37
|
2025-04-30
|
382025.00
|
|
26641
|
2025-05-07
|
25000.075825/2025-75
|
2025-07-10
|
280737.50
|
|
26631
|
2025-04-25
|
25000.066380/2025-32
|
2025-07-10
|
148462.50
|
|
26630
|
2025-04-25
|
25000.066380/2025-32
|
2025-07-10
|
98512.50
|
|
26629
|
2025-04-25
|
25000.066380/2025-32
|
2025-07-10
|
129037.50
|
|
26604
|
2025-03-24
|
25000.046914/2025-12
|
2025-06-10
|
315425.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-06-18
|
116467.50
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PARACETAMOL
|
10458
|
1.25
|
13072.5000
|
|
Material
|
PARACETAMOL
|
32200
|
0.07
|
2254.0000
|
|
Material
|
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL
|
600000
|
0.925
|
555000.0000
|
|
Material
|
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL
|
1901647
|
0.925
|
1759023.4750
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.129.207-**
|
ALDA MARIA DA CRUZ
|
Fiscal Substituto
|
|
***.260.431-**
|
RAMILO FERREIRA DOS SANTOS FILHO
|
Fiscal Titular
|
|
***.890.118-**
|
MARÍLIA SANTINI DE OLIVEIRA
|
Fiscal Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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