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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158958 - CAMPUS ARACATI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158958 - CAMPUS ARACATI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.726.894/0001-15 - BIT INFORMATICA LTDA
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Processo
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23483.001920/2024-41
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA PONTO A PONTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO, PARA ATENDIMENTO DO IFCE - CAMPUS ARACATI, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/02/2025
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Vig. Fim
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21/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 24.900,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.075,00
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Valor Acumulado
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R$ 49.149,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/02/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23483.001920/2024-41
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21/02/2025
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21/02/2026
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24.249,96
|
12
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2.020,83
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18/02/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2025, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/02/2026 A 21/02/2027 NOS TERMOS DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133/2021.
1.1.2. O REAJUSTE DO VALOR DO TERMO CONTRATUAL, APLICANDO-SE O ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, EXCLUSIVAMENTE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE, QUE SE DEU EM 24/10/2025, EM CONSONÂNCIA COM OS ARTIGO 92, § 3º, DA LEI Nº 14.133/2021, NOS MOLDES DA "CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE" DO CONTRATO Nº 02/2025 E NOS TERMOS DOS ARTIGOS 53 E 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017 DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO; E
1.1.3. A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO REAJUSTE.
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21/02/2026
|
21/02/2027
|
24.900,00
|
12
|
2.075,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158958
|
2026NE000030
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
22.750,00
|
6.225,00
|
0,00
|
16.525,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158958
|
2025NE000029
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
22.250,00
|
2.000,00
|
0,00
|
20.250,00
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.000,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2277
|
2026-08-11
|
23483.001920/2024-41
|
2026-08-12
|
2075.00
|
|
1992
|
2026-07-03
|
23483.001920/2024-41
|
2026-07-21
|
2075.00
|
|
2640
|
2026-09-14
|
23483.001920/2024-41
|
2026-09-21
|
2075.00
|
|
2901
|
2026-10-13
|
23483.001920/2024-41
|
2026-10-16
|
2075.00
|
|
7802
|
2025-03-20
|
23483.001920/2024-41
|
2025-03-20
|
2000.00
|
|
101
|
2025-02-24
|
23483.001920/2024-41
|
2025-03-11
|
250.00
|
|
NF7948
|
2025-04-09
|
23483.001920/2024-41
|
2025-04-09
|
2000.00
|
|
8145
|
2025-05-05
|
23483.001920/2024-41
|
2025-05-07
|
2000.00
|
|
8350
|
2025-06-09
|
23483.001920/2024-41
|
2025-06-10
|
2000.00
|
|
NF8545_06-2025
|
2025-07-09
|
23483.001920/2024-41
|
2025-07-10
|
2000.00
|
|
8798
|
2025-08-09
|
23483.001920/2024-41
|
2025-08-18
|
2000.00
|
|
8978
|
2025-09-08
|
23483.001920/2024-41
|
2025-09-09
|
2000.00
|
|
9176
|
2025-10-08
|
23483.001920/2024-41
|
2025-10-10
|
2000.00
|
|
72
|
2025-11-08
|
23483.001920/2024-41
|
2025-11-17
|
2000.00
|
|
302
|
2025-12-05
|
23483.001920/2024-41
|
2025-12-18
|
2000.00
|
|
555
|
2026-01-13
|
23483.001920/2024-41
|
2026-01-27
|
2000.00
|
|
813
|
2026-02-06
|
23483.001920/2024-41
|
2026-02-12
|
2000.00
|
|
1076
|
2026-03-11
|
23483.001920/2024-41
|
2026-03-12
|
2075.00
|
|
1287
|
2026-04-10
|
23483.001920/2024-41
|
2026-04-15
|
2075.00
|
|
´1531
|
2026-05-08
|
23483.001920/2024-41
|
2026-05-12
|
2075.00
|
|
1772
|
2026-06-10
|
23483.001920/2024-41
|
2026-06-12
|
2075.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
1
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
12000
|
2.075
|
24900.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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