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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158372 - IFRN/CAMPUS ST CRUZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158372 |
INST.FED.DO RN/CAMPUS SANTA CRUZ |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000094
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Número da Compra
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00009/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.420.630/0001-86 - M A 2 COMERCIAL LTDA
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Processo
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23138.000696/2024-08
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Objeto
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EN.20RL.231796.3 - EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS LABORATÓRIOS DESTE IFRN/SC, VIA PREGÃO 00009/2023 - UASG 158366 IFRN/CN, CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO 3/2024 - COLAB/DIAC/DG/SC/RE/IFRN E AUTORIZADO PELO DESPACHO 483/2024 - DG/SC/RE/IFRN. NOTA DE CRÉDITO 2024NC000451 E PROCESSO 23138.000696.2024-08.
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Informações Complementares
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15837205000092023 - UASG MINUTA: 158372
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Vig. Início
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05/07/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 190,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 190,70
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Valor Acumulado
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R$ 190,70
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/07/2024
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2024NE000094
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23138.000696.2024-08
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05/07/2024
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31/12/2024
|
190,70
|
1
|
190,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158372
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2024NE000094
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L20RLP60ENN - PROEN-MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE ENSINO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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190,70
|
190,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1618
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2025-01-20
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23138.000280/2025-62
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2025-02-25
|
190.70
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CARBONATO DE CÁLCIO
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2
|
27.17
|
54.3400
|
|
Material
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ÁLCOOL ETÍLICO
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5
|
19.56
|
97.8000
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|
Material
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SOLUÇÃO TAMPÃO
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1
|
38.56
|
38.5600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.817.134-**
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BRUNO HENRIQUE DE SOUZA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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