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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200603 - PENIT.PORTO VELHO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200323 - DEPEN/DISPF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00035/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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200323 - DEPEN/DISPF
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Número da Compra
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00005/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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96.216.429/0024-86 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA
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Processo
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08120.004150/2018-75
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO,FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES PARA OS PRESOS RECLUSOS NA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM PORTOVELHO/RO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/05/2019
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Vig. Fim
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27/05/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.046.288,00
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|
Núm. Parcelas
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1
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|
Valor Parcela
|
R$ 5.057.268,00
|
|
Valor Acumulado
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R$ 10.114.536,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/05/2019
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00035/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08120.004150/2018-75
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27/05/2019
|
26/05/2020
|
5.057.268,00
|
1
|
5.057.268,00
|
|
27/05/2019
|
00001/2019
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 17/10/2019 A 17/10/2020.
|
27/05/2019
|
26/05/2020
|
5.057.268,00
|
1
|
5.057.268,00
|
|
20/04/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 27/05/2020 A 27/05/2021.
|
27/05/2020
|
27/05/2021
|
5.057.268,00
|
1
|
5.057.268,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200323
|
2019NE800055
|
DP999020WPV - AQUISICOES E CONTRATOS CONT. DIVERSOS/PFPV/RO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200603
|
2019NE800071
|
DP999020WPV - AQUISICOES E CONTRATOS CONT. DIVERSOS/PFPV/RO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200603
|
2020NE800007
|
DP999021BPV - AQUISICAO E CONTRATOS - PFPV/RO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
644.039,53
|
0,00
|
0,00
|
644.039,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200603
|
2020NE800079
|
DP999021BPV - AQUISICAO E CONTRATOS - PFPV/RO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200603
|
2020NE800081
|
DP999021BPV - AQUISICAO E CONTRATOS - PFPV/RO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
517.974,00
|
39.894,87
|
0,00
|
478.079,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200603
|
2021NE000010
|
DP999021BPV - AQUISICAO E CONTRATOS - PFPV/RO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
455.204,57
|
0,00
|
0,00
|
455.204,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
187200
|
2.82
|
527904.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
187200
|
0.91
|
170352.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
187200
|
9.02
|
1688544.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
187200
|
0.61
|
114192.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
187200
|
0.94
|
175968.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
187200
|
0.74
|
138528.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
187200
|
9.43
|
1765296.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
187200
|
1.82
|
340704.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
187200
|
0.64
|
119808.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
1560
|
3.2
|
4992.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.067.965-**
|
JOÃO PAULO DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.371.949-**
|
ELISETE COSTA CÉSAR
|
Gestor Substituto
|
|
***.462.772-**
|
FRANCISCO NEUDO REBOUÇAS CHAVES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.766.152-**
|
LUCAS ROCHA PEREIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
