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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194028 - CUIABA/MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194028 - CUIABA/MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000063
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194028 - CUIABA/MT
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Número da Compra
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00006/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.914.650/0001-66 - ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
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Processo
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08755.000034/2018-11
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Objeto
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COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CTL DE VILHENA/RO, JURISDICIONADA À CR DE CUIABÁ, CONFORME DESPACHO SEPLAN/CR-CGB (SEI Nº 6412589). INEXIGIBILIDADE 06/2024. PROCESSO: 08755.000034/2018-11. NC: 2024NC000808.
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Informações Complementares
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19402807000062024 - UASG Minuta: 194028
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Vig. Início
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20/03/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.500,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/03/2024
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2024NE000063
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08755.000034/2018-11
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20/03/2024
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31/12/2024
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1.000,00
|
1
|
1.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194028
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2024NE000063
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O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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11.500,00
|
5.476,67
|
0,00
|
6.023,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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003.341.743
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2025-06-09
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08755.000034/2018-11
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2025-06-23
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635.50
|
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2670845
|
2025-03-03
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08755.000034/2018-11
|
2025-03-21
|
473.63
|
|
2795802
|
2025-01-30
|
08755.000034/2018-11
|
2025-03-21
|
458.51
|
|
2540068
|
2025-01-30
|
08755.000034/2018-11
|
2025-01-30
|
439.45
|
|
2929044
|
2025-02-27
|
08755.000034/2018-11
|
2025-03-31
|
464.28
|
|
3065427
|
2025-03-28
|
08755.000034/2018-11
|
2025-03-31
|
568.30
|
|
3.201.290
|
2025-04-29
|
08755.000034/2018-11
|
2025-05-12
|
721.95
|
|
003.627.433
|
2025-07-28
|
08755.000034/2018-11
|
2025-07-31
|
541.66
|
|
003.483.415
|
2025-07-08
|
08755.000034/2018-11
|
2025-07-14
|
499.25
|
|
003.774.332
|
2025-08-28
|
08755.000034/2018-11
|
2025-09-01
|
797.62
|
|
003.923.704
|
2025-09-26
|
08755.000034/2018-11
|
2025-10-16
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967.74
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
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6.9
|
1666.6667
|
11500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.837.972-**
|
ABRHAO NEGREIROS TEJAS
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.894.153-**
|
IANA TERESA MOURA GOMES
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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