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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158387 - IFF/CAMPUS B.J. ITA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158387 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS B.JESUS DO ITABAP |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000285
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90019/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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03.719.870/0001-03 - UTIBRINK COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA
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Processo
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23323.001474.2024-15
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAMPUS BOM JESUS (SRP) - PE 90019/2024 . PROCESSO 23323.001474.2024-15.
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Informações Complementares
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15813905900192024 - UASG Minuta: 158139
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Vig. Início
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09/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 8.329,70
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 8.739,50
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Valor Acumulado
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R$ 8.739,50
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/12/2024
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2024NE000285
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000285 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.001474.2024-15
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09/12/2024
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31/12/2024
|
8.739,50
|
1
|
8.739,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158387
|
2024NE000285
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L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.329,70
|
8.329,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4534
|
2025-01-20
|
23323.000088/2025-89
|
2025-02-25
|
4745.56
|
|
4600
|
2025-03-13
|
23323.000479/2025-01
|
2025-04-07
|
599.72
|
|
4576
|
2025-02-25
|
23323.001474/2024-15
|
2025-04-07
|
2984.42
|
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|
Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
APAGADOR QUADRO BRANCO
|
153
|
8.9
|
1361.7000
|
|
Material
|
PAPEL COLOR PLUS
|
22
|
27.26
|
599.7200
|
|
Material
|
PAPEL COLOR PLUS
|
24
|
31.05
|
745.2000
|
|
Material
|
PILHA
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
PILHA
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
REFIL TINTA
|
438
|
2.35
|
1029.3000
|
|
Material
|
REFIL TINTA
|
438
|
2.35
|
1029.3000
|
|
Material
|
REFIL TINTA
|
438
|
2.35
|
1029.3000
|
|
Material
|
CLIPE
|
33
|
4.72
|
155.7600
|
|
Material
|
CLIPE
|
33
|
11.35
|
374.5500
|
|
Material
|
ENVELOPE
|
5
|
73.5
|
367.5000
|
|
Material
|
ETIQUETA ADESIVA
|
33
|
18.22
|
601.2600
|
|
Material
|
ETIQUETA ADESIVA
|
14
|
11.65
|
163.1000
|
|
Material
|
ETIQUETA ADESIVA
|
12
|
18.54
|
222.4800
|
|
Material
|
ETIQUETA ADESIVA
|
6
|
74.26
|
445.5600
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
103
|
1.99
|
204.9700
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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