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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257026 - DSEI/JAVARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257026 - DSEI/JAVARI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
2024NE000164
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Unidade Realizadora da Compra
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257026 - DSEI/JAVARI
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Número da Compra
|
00023/2023
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Empenho
|
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.824.367/0001-46 - COMERCIAL ALMEIDA LTDA
|
|
Processo
|
25041.000047/2021-51
|
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Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. ATA 1
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Informações Complementares
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25702605000232023 - UASG Minuta: 257026
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Vig. Início
|
20/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 78.101,11
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 78.101,11
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 78.101,11
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/12/2024
|
2024NE000164
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000164 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25041.000047/2021-51
|
20/12/2024
|
31/12/2024
|
78.101,11
|
1
|
78.101,11
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257026
|
2024NE000164
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
78.101,11
|
78.101,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1224
|
2025-02-13
|
25041.000136/2025-21
|
2025-02-25
|
78101.11
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
28
|
26
|
728.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
40
|
23
|
920.0000
|
|
Material
|
PORCA
|
226
|
2.75
|
621.5000
|
|
Material
|
PORCA
|
395
|
4.75
|
1876.2500
|
|
Material
|
TELHA
|
34
|
95
|
3230.0000
|
|
Material
|
CIMENTO PORTLAND
|
56
|
55.81
|
3125.3600
|
|
Material
|
AREIA
|
75
|
210
|
15750.0000
|
|
Material
|
SEIXO ROLADO
|
75
|
298
|
22350.0000
|
|
Material
|
PEÇA / ACESSÓRIO - MOTOSERRA
|
23
|
135
|
3105.0000
|
|
Material
|
PEÇA / ACESSÓRIO - MOTOSERRA
|
23
|
80
|
1840.0000
|
|
Material
|
LIMA MANUAL
|
34
|
7.5
|
255.0000
|
|
Material
|
LIMA MANUAL
|
11
|
18
|
198.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
56
|
20
|
1120.0000
|
|
Material
|
PEÇA , ACESSÓRIO - MOTOSERRA
|
23
|
322
|
7406.0000
|
|
Material
|
PEÇA , ACESSÓRIO - MOTOSERRA
|
23
|
429
|
9867.0000
|
|
Material
|
LÂMINA SERRA MANUAL
|
113
|
9
|
1017.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
56
|
24
|
1344.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
20
|
22
|
440.0000
|
|
Material
|
BARRA METAL FERROSO
|
23
|
16.5
|
379.5000
|
|
Material
|
BARRA METAL FERROSO
|
68
|
16.5
|
1122.0000
|
|
Material
|
ARRUELA
|
226
|
5
|
1130.0000
|
|
Material
|
ARRUELA
|
395
|
0.7
|
276.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.330.002-**
|
ADELSON DA SILVA SALDANHA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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