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Órgão
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26430 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
|
158740 - IFS PE SANTA MARIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158740 - IFS PE SANTA MARIA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00008/2025
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158149 - IF S.PERNAMBUCANO
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Número da Compra
|
90012/2024
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.306.897/0001-30 - GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA LTDA
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|
Processo
|
23757.100374/2024-62
|
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Objeto
|
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REFEIÇÃO DOS ALUNOS DO CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA DO IFSERTAOPE
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
25/02/2025
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|
Vig. Fim
|
25/02/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 88.159,11
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.346,59
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 88.159,08
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/02/2025
|
00008/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23757.100374/2024-62
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25/02/2025
|
25/02/2026
|
88.159,11
|
12
|
7.346,59
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158740
|
2024NE000051
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
45.512,51
|
45.512,51
|
0,00
|
0,00
|
56.628,39
|
11.115,88
|
13.225,46
|
34.396,63
|
|
158740
|
2024NE000058
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
35.248,00
|
35.248,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158740
|
2024NE000070
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.398,60
|
7.398,60
|
0,00
|
0,00
|
14.379,20
|
6.980,60
|
9.608,20
|
418,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.023.022
|
2026-03-19
|
23757.100374/2024-62
|
2026-03-24
|
1325.00
|
|
000.019.081
|
2025-05-20
|
23757.100374/2024-62
|
2025-09-11
|
670.60
|
|
000.019.082
|
2025-05-20
|
23757.100374/2024-62
|
2025-09-11
|
1600.00
|
|
000.018.780
|
2025-04-25
|
23757.100374/2024-62
|
2025-05-15
|
800.00
|
|
000.018.781
|
2025-04-25
|
23757.100374/2024-62
|
2025-05-15
|
3383.10
|
|
000.019.294
|
2025-06-03
|
23757.100374/2024-62
|
2025-06-09
|
800.00
|
|
000.019.494
|
2025-06-18
|
23757.100374/2024-62
|
2025-06-18
|
800.00
|
|
000.019.295
|
2025-06-03
|
23757.100374/2024-62
|
2025-06-09
|
2259.20
|
|
000.019.495
|
2025-06-18
|
23757.100374/2024-62
|
2025-06-18
|
3082.30
|
|
000.020.134
|
2025-08-07
|
23757.100374/2024-62
|
2025-08-08
|
960.00
|
|
000.022.741
|
2026-02-27
|
23757.100374/2024-62
|
2026-03-03
|
836.00
|
|
000.022.772
|
2026-03-03
|
23757.100374/2024-62
|
2026-03-10
|
675.00
|
|
000.020.136
|
2025-08-07
|
23757.100374/2024-62
|
2025-08-08
|
4422.53
|
|
17916
|
2025-02-10
|
23757.100374/2024-62
|
2025-09-09
|
352.00
|
|
17915
|
2025-02-10
|
23757.100374/2024-62
|
2025-09-09
|
1161.20
|
|
17978
|
2025-02-12
|
23757.100374/2024-62
|
2025-09-09
|
3383.30
|
|
17917
|
2025-02-12
|
23757.100374/2024-62
|
2025-09-09
|
418.00
|
|
17976
|
2025-02-12
|
23757.100374/2024-62
|
2025-09-09
|
800.00
|
|
000.020.580
|
2025-09-11
|
23757.100374/2024-62
|
2025-09-15
|
2913.40
|
|
000.020.579
|
2025-09-11
|
23757.100374/2024-62
|
2025-09-15
|
800.00
|
|
000.022.771
|
2026-03-03
|
23757.100374/2024-62
|
2026-03-10
|
1672.00
|
|
000.022.480
|
2026-02-06
|
23757.100374/2024-62
|
2026-02-09
|
1600.00
|
|
000.021.734
|
2025-12-05
|
23757.100374/2024-62
|
2025-12-09
|
6400.00
|
|
000.021.385
|
2025-11-11
|
23757.100374/2024-62
|
2025-11-14
|
960.00
|
|
000.021.414
|
2025-11-12
|
23757.100374/2024-62
|
2025-11-14
|
3185.00
|
|
000.021.587
|
2025-11-26
|
23757.100374/2024-62
|
2025-12-01
|
6400.00
|
|
000.021.588
|
2025-11-26
|
23757.100374/2024-62
|
2025-12-01
|
7540.00
|
|
000.021.735
|
2025-12-05
|
23757.100374/2024-62
|
2025-12-09
|
2396.00
|
|
000.021.918
|
2025-12-19
|
23757.100374/2024-62
|
2026-01-27
|
1800.00
|
|
000.021.917
|
2025-12-19
|
23757.100374/2024-62
|
2026-01-27
|
2402.20
|
|
000.022.481
|
2026-02-06
|
23757.100374/2024-62
|
2026-02-09
|
1546.68
|
|
000.021.916
|
2025-12-19
|
23757.100374/2024-62
|
2026-01-27
|
3200.00
|
|
000.022.769
|
2026-03-03
|
23757.100374/2024-62
|
2026-03-10
|
800.00
|
|
000.022.770
|
2026-03-03
|
23757.100374/2024-62
|
2026-03-10
|
627.00
|
|
000.022.742
|
2026-02-27
|
23757.100374/2024-62
|
2026-03-03
|
2025.00
|
|
000.023.018
|
2026-03-19
|
23757.100374/2024-62
|
2026-03-26
|
3200.00
|
|
000.023.021
|
2026-03-19
|
23757.100374/2024-62
|
2026-03-24
|
418.00
|
|
000.023.020
|
2026-03-19
|
23757.100374/2024-62
|
2026-03-24
|
800.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
2211
|
16
|
35376.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
1001
|
13
|
13013.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
100
|
22
|
2200.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
100
|
8
|
800.0000
|
|
Material
|
CARNE DE CAPRINO IN NATURA
|
187
|
32.89
|
6150.4300
|
|
Material
|
PEIXE IN NATURA
|
250
|
45
|
11250.0000
|
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
726
|
9.58
|
6955.0800
|
|
Material
|
QUEIJO
|
297
|
41.8
|
12414.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
