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Órgão
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26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158483 - CAMPUS NILOPOLIS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158483 - CAMPUS NILOPOLIS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000103
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Unidade Realizadora da Compra
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158483 - CAMPUS NILOPOLIS
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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45.854.747/0001-45 - MULTILAB DISTRIBUICAO LTDA
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Processo
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23272000557/23-41
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Objeto
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ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA O CAMPUS.SOLICITANTE:ROMULO HENRIQUE JESUS SOUZA (COSAAT).TEL. DA EMPRESA:2604-9473-98145-0209.EMAIL DA EMPRESA:MULTILAB2021@YAHOO.COM
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Informações Complementares
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15848305000032023 - UASG Minuta: 158483
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Vig. Início
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19/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 19.425,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 19.425,50
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Valor Acumulado
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R$ 19.425,50
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/12/2024
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2024NE000103
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23272000557/23-41
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19/12/2024
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31/12/2024
|
19.425,50
|
1
|
19.425,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158483
|
2024NE000103
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
19.425,50
|
19.425,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
117
|
2025-02-01
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23272.000557/2023-41
|
2025-02-27
|
19425.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AZUL DE BROMOTIMOL
|
100
|
1.93
|
193.0000
|
|
Material
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CÂNFORA
|
1000
|
0.34
|
340.0000
|
|
Material
|
EXCIPIENTE FARMACÊUTICO
|
4
|
240
|
960.0000
|
|
Material
|
METIONINA
|
50
|
0.78
|
39.0000
|
|
Material
|
ÓXIDO DE MERCÚRIO II
|
1000
|
5.2
|
5200.0000
|
|
Material
|
VALINA
|
1000
|
0.76
|
760.0000
|
|
Material
|
VANADATO DE AMÔNIO
|
5000
|
0.89
|
4450.0000
|
|
Material
|
CARBONATO DE AMÔNIO
|
2000
|
0.2
|
400.0000
|
|
Material
|
REAGENTE ANALÍTICO 4
|
500
|
0.4
|
200.0000
|
|
Material
|
HISTIDINA
|
100
|
1.8
|
180.0000
|
|
Material
|
VALINA
|
100
|
0.59
|
59.0000
|
|
Material
|
LANOLINA
|
3
|
240
|
720.0000
|
|
Material
|
ÓXIDO DE MANGANÊS
|
1000
|
0.8
|
800.0000
|
|
Material
|
FOSFATO DE POTÁSSIO
|
1000
|
0.15
|
150.0000
|
|
Material
|
MAGNÉSIO
|
250
|
6
|
1500.0000
|
|
Material
|
ÓXIDO DE ZINCO
|
1500
|
0.1
|
150.0000
|
|
Material
|
SULFANILAMIDA
|
500
|
0.83
|
415.0000
|
|
Material
|
CÂNFORA
|
500
|
0.89
|
445.0000
|
|
Material
|
CLORETO DE ANTIMÔNIO
|
300
|
3
|
900.0000
|
|
Material
|
NITRATO DE CHUMBO
|
3000
|
0.49
|
1470.0000
|
|
Material
|
AZUL DE BROMOFENOL
|
50
|
1.89
|
94.5000
|
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|
Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.590.957-**
|
ANDRE LUIZ DE JESUS EIDLER
|
Apoio Administrativo
|
|
***.916.447-**
|
LEONARDO DOS SANTOS CESCON
|
Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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