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Órgão 32396 - AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO
Unidade da Prestação do Serviço 323102 - ANM-DF
Unidade Gestora Origem do Contrato 323102 - ANM-DF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00022/2019
Unidade Realizadora da Compra 323102 - ANM-DF
Número da Compra 00006/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
Processo 48400.701298/2018-20
Objeto A CONTRATAÇÃO COMPREENDE O FORNECIMENTOA INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO,GERENCIAMENTO E MONITO-RAMENTO C/REDE CORPORATIVA DE SERVIÇOS DE COMU-NICAÇÃO DE DADOS MPLS(MULTI PROTOCOL LABEL SWITCHING),PROVENDO TRÁFEGO DE DADOS,VOZ E IMAGEM AS UNIDADES ANM(SEDE E UNIDADES DESCENTRALIZADAS,EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL.
Informações Complementares FICA O CONTRATO PRORROGADO, EXCEPCIONALMENTE, POR...
Vig. Início 18/07/2019
Vig. Fim 18/07/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 580.672,09
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 48.389,34
Valor Acumulado R$ 3.256.551,28
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/07/2019 00022/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48400.701298/2018-20 18/07/2019 17/07/2020 457.501,92 12 38.125,16
12/06/2020 00013/2020 Termo de Apostilamento REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 22/2019, PASSANDO O VALOR ANUAL PARA R$ 478.455,51 (QUATROCENTOS E SETENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), CORRIGIDO PELO ÍNDICE IST DE 4,58%. 18/07/2019 18/07/2022 476.902,75 12 39.741,90
03/07/2020 00014/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 22/2019. 18/07/2020 18/07/2021 457.501,92 12 38.125,16
22/06/2021 00012/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 22/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 18/07/2021 18/07/2022 457.501,92 12 38.125,16
06/06/2022 00019/2022 Termo Aditivo REAJUSTE DO CONTRATO 22/2019 PASSANDO O VALOR ANUAL PARA R$ 517.928,09 E SUA VIGÊNCIA PARA 18/07/2022 A 18/07/2023 18/07/2022 18/07/2023 632.753,05 12 52.729,42
12/06/2023 00045/2023 Termo Aditivo REAJUSTE E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 22/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 18 DE JULHO DE 2023, PASSANDO A TER VIGÊNCIA ATÉ 18 DE JULHO DE 2024 18/07/2023 18/07/2024 637.315,11 12 53.109,59
26/03/2024 00021/2024 Termo Aditivo ALTERAÇÃO NO AUMENTO DE VELOCIDADE DOS CIRCUITOS QUE ATENDEM À SEDE E AOS ESTADOS DE MINAS GERAIS, GOIÁS, BAHIA E RONDÔNIA, DA AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO 26/03/2024 26/03/2025 688.568,07 12 57.380,67
13/06/2024 00050/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 22/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, 18/07/2024 18/07/2025 580.672,09 12 48.389,34
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
323102 2021NE000156 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 215.304,97 0,00 0,00 6.853,89 208.451,08 0,00 0,00 208.451,08
323102 2022NE000073 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 498.974,51 0,00 0,00 386.185,38 151.607,23 38.818,10 38.818,10 73.971,03
323102 2023NE000074 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
323102 2024NE000100 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 72.759,51 35.561,62 8.913,85 28.284,04 0,00 0,00 0,00 0,00
323102 2023NE000565 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 280.391,07 97.320,25 0,00 183.070,82 97.320,25 45.143,97 45.143,97 52.176,28
323102 2025NE000382 - 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 52.562,20 857,39 0,00 51.704,81 0,00 0,00 0,00 0,00
323102 2025NE000375 - 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 52.562,20 1.387,84 0,00 51.174,36 0,00 0,00 0,00 0,00
323102 2025NE000377 - 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 17.000,58 18,32 0,00 16.982,26 0,00 0,00 0,00 0,00
323102 2025NE000490 - 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 52.562,20 3.407,27 0,00 49.154,93 0,00 0,00 0,00 0,00
323102 2025NE000811 -8 - SEM INFORMACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 56.833,30 1.053,29 0,00 55.780,01 0,00 0,00 0,00 0,00
323102 2025NE000807 -8 - SEM INFORMACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 52.562,20 14.056,55 0,00 38.505,65 0,00 0,00 0,00 0,00
323102 2025NE000810 -8 - SEM INFORMACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 54.749,10 26.227,50 0,00 28.521,60 0,00 0,00 0,00 0,00
323102 2025NE000808 -8 - SEM INFORMACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 56.613,35 112,15 0,00 56.501,20 0,00 0,00 0,00 0,00
323102 2025NE000809 -8 - SEM INFORMACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 56.833,80 475,53 0,00 56.358,27 0,00 0,00 0,00 0,00
323102 2025NE001067 -8 - SEM INFORMACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 53.180,72 0,00 0,00 53.180,72 0,00 0,00 0,00 0,00
323102 2025NE001069 -8 - SEM INFORMACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 55.420,78 0,00 0,00 55.420,78 0,00 0,00 0,00 0,00
323102 2025NE001068 -8 - SEM INFORMACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 56.039,53 0,00 0,00 56.039,53 0,00 0,00 0,00 0,00
323102 2025NE001095 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 657.000,00 288.654,67 0,00 368.345,33 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
24/01/01510308-5/ 2024-01-11 48400.701298/2018-20 2025-01-21 52428.26
24/04/01510450-6/ 2024-04-10 48400.701298/2018-20 2025-01-21 52562.20
24/02/01510467-4 2024-02-09 48400.701298/2018-20 2025-01-21 51704.81
24/03/01510411-2 2024-03-08 48400.701298/2018-20 2025-01-21 52543.88
24/06/01510438-2 2024-06-10 48400.701298/2018-20 2025-05-12 54749.10
24/08/01510608-5 2024-08-08 48051.002953/2025-08 2025-05-12 56833.30
24/09/01510632-2 2024-09-10 48051.002955/2025-99 2025-05-12 56833.30
24/05/01510422-8 2024-05-10 48051.002949/2025-31 2025-05-12 52562.20
24/07/01510461-5 2024-07-10 48400.701298/2018-20 2025-05-12 56613.35
25/05/01511368-6 2025-05-09 48400.701298/2018-20 2025-08-25 56833.30
24 11 01510924-1 2024-11-12 48051.005111/2025-08 2025-07-30 55420.78
24/12/01510976-2 2024-12-11 48051.005114/2025-33 2025-07-30 53180.72
24 10 01510684_5 2024-10-10 48051.005108/2025-86 2025-07-30 56039.53
24-01-01510308-5 2024-01-11 48400.701298/2018-20 2025-01-21 52562.20
25/03/01511258-7 2025-03-11 48400.701298/2018-20 2025-08-25 56833.30
25/02/01511239-0 2025-02-11 48400.701298/2018-20 2025-08-25 56833.30
25/06/01511360-3 2025-06-10 48400.701298/2018-20 2025-08-25 56833.30
25/04/01511199-1 2025-04-10 48400.701298/2018-20 2025-08-25 56833.30
25 01 01511143-5 2025-01-09 48051.005115/2025-88 2025-07-31 53239.89
25/07/01511402-2 2025-07-10 48400.701298/2018-20 2025-10-29 43572.20
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2022-07-18 23992.78
Seguro Garantia 2023-07-18 25896.41
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 1 9171.02 9171.0200
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 1 9617.5 9617.5000
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 1 5887.65 5887.6500
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 1 6141.78 6141.7800
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 1 6566.99 6566.9900
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 1 5897.24 5897.2400
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 1 5952.61 5952.6100
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 1 11749.74 11749.7400
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 1 14351.51 14351.5100
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 1 8253.23 8253.2300
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 1 9123.19 9123.1900
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 1 17716.83 17716.8300
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 1 16004.01 16004.0100
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 1 210126.69 210126.6900
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 1 7727.5 7727.5000
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 1 5866.44 5866.4400
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 1 7542.32 7542.3200
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 1 7719.78 7719.7800
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 1 16928.88 16928.8800
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 1 11583.85 11583.8500
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 1 9698.1 9698.1000
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 1 12572.5 12572.5000
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 1 19987.08 19987.0800
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 1 8776.2 8776.2000
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 1 8098.47 8098.4700
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 1 11043.92 11043.9200
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 1 38637.72 38637.7200
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 1 9074.41 9074.4100
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 1 25872.89 25872.8900
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 1 19969.32 19969.3200
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 1 9443.52 9443.5200
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 1 13569.2 13569.2000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
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Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo