|
Órgão
|
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
152803 - IFAL/CAMPUS MURICI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
152803 - IFAL/CAMPUS MURICI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000058
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
152803 - IFAL/CAMPUS MURICI
|
|
Número da Compra
|
00001/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
|
|
Processo
|
23041.008289/2023-29
|
|
Objeto
|
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (FERRAMENTAS). PREGÃO Nº 00001/2023. UASG DO PREGÃO: 152803 (MUR). PROC. 23041.008289/2023-29
|
|
Informações Complementares
|
15280305000012023 - UASG Minuta: 152803
|
|
Vig. Início
|
24/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 927,01
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 927,01
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 927,01
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/02/2025
|
2025NE000058
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.008289/2023-29
|
24/02/2025
|
31/12/2025
|
927,01
|
1
|
927,01
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152803
|
2025NE000058
|
L0000P0106N - MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA FISICA(PREDIAL)
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
927,01
|
0,00
|
0,00
|
927,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7379
|
2025-02-28
|
23041.011658/2025-22
|
2025-04-01
|
927.01
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SERRA CIRCULAR
|
1
|
402.07
|
402.0700
|
|
Material
|
SERRA MÁRMORE
|
1
|
245.87
|
245.8700
|
|
Material
|
ESMERILHADEIRA PORTÁTIL
|
1
|
279.07
|
279.0700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.884.374-**
|
FELIPE EMANUEL DA SILVA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
