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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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152803 - IFAL/CAMPUS MURICI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152803 - IFAL/CAMPUS MURICI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000059
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Unidade Realizadora da Compra
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152803 - IFAL/CAMPUS MURICI
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.236.131/0001-57 - GGV COMERCIAL LTDA
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Processo
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23041.008289/2023-29
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (FERRAMENTAS). PREGÃO Nº 00001/2023. UASG DO PREGÃO: 152803 (MUR). PROC. 23041.008289/2023-29
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Informações Complementares
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15280305000012023 - UASG Minuta: 152803
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Vig. Início
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24/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 5.017,69
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 5.017,69
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Valor Acumulado
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R$ 5.017,69
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/02/2025
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2025NE000059
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.008289/2023-29
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24/02/2025
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31/12/2025
|
5.017,69
|
1
|
5.017,69
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152803
|
2025NE000059
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L0000P0106N - MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA FISICA(PREDIAL)
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.017,69
|
0,00
|
0,00
|
5.017,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10132
|
2025-04-08
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23041.016804/2025-14
|
2025-05-02
|
5017.69
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SACHO
|
20
|
20.74
|
414.8000
|
|
Material
|
FORCADO
|
10
|
55.83
|
558.3000
|
|
Material
|
CONJUNTO BROCA
|
3
|
149.03
|
447.0900
|
|
Material
|
JOGO CHAVES FENDA
|
4
|
24.46
|
97.8400
|
|
Material
|
LIMA CHATA
|
2
|
18.42
|
36.8400
|
|
Material
|
MARRETA
|
4
|
26.22
|
104.8800
|
|
Material
|
MICRÔMETRO EXTERNO
|
2
|
79.75
|
159.5000
|
|
Material
|
PÁ
|
15
|
25.96
|
389.4000
|
|
Material
|
PÁ
|
10
|
25.96
|
259.6000
|
|
Material
|
TESOURA PODA
|
20
|
53.6
|
1072.0000
|
|
Material
|
BALDE
|
10
|
9.4
|
94.0000
|
|
Material
|
ALICATE DE PRESSÃO
|
6
|
27.29
|
163.7400
|
|
Material
|
ALICATE DE CORTE
|
8
|
28.4
|
227.2000
|
|
Material
|
ALICATE UNIVERSAL
|
10
|
28.4
|
284.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO FERRAMENTAS
|
10
|
23.23
|
232.3000
|
|
Material
|
CAVADEIRA TIPO ALAVANCA
|
10
|
33.55
|
335.5000
|
|
Material
|
FACÃO
|
10
|
14.07
|
140.7000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.884.374-**
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FELIPE EMANUEL DA SILVA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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