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Órgão
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20404 - FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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344042 - FBN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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344042 - FBN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000040
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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344042 - FBN
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Número da Compra
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00841/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.806.341/0001-91 - ACTION IT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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Processo
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01430.000187/2024-20
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Objeto
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EMPENHO PARA ATENDER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 6 REPOSITÓRIOS DSPACE E SITES A ELE INTEGRADOS PARA A FBN(BNDIGITAL) NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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Informações Complementares
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34404207008412024 - UASG Minuta: 344042
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Vig. Início
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17/01/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.930,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.965,00
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Valor Acumulado
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R$ 4.965,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/01/2025
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2025NE000040
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01430.000187/2024-20
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17/01/2025
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31/12/2025
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4.965,00
|
1
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4.965,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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344042
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2025NE000040
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C20004BN004 - ACOES DE INFORMATICA
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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44.685,00
|
1,19
|
0,00
|
44.683,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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344042
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2025NE000165
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C20004BN004 - ACOES DE INFORMATICA
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.930,20
|
5.433,20
|
0,00
|
4.497,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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344042
|
2025NE000311
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C20004BN004 - ACOES DE INFORMATICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.158,81
|
1.193,81
|
469,19
|
4.495,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1068ACTION
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2025-02-11
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01430.000187/2024-20
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2025-02-25
|
4965.00
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1184 ACTION
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2025-06-06
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01430.000187/2024-20
|
2025-06-11
|
4965.00
|
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1101ACTION
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2025-03-19
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01430.000187/2024-20
|
2025-03-20
|
4495.81
|
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1134 ACTION
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2025-04-24
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01430.000187/2024-20
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2025-04-25
|
4965.00
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1355 ACTION
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2025-10-22
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01430.000187/2024-20
|
2025-10-22
|
4965.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
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0.16666
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59582.3833
|
9930.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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