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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113205 - CNEN - CDTN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113205 - CNEN - CDTN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00004/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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113205 - CNEN - CDTN
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Número da Compra
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00015/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SEENG
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.094.346/0001-45 - G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
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Processo
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01344.000034/2025-32
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Objeto
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CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO, CONSERTO, CONSERVAÇÃO, OPERAÇÃO E REPARAÇÃO NAS EDIFICAÇÕES, INSTALAÇÕES, ÁREAS URBANIZADAS E EM EQUIPAMENTOS DOS SISTEMAS PREDIAIS AUXILIARES DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA NUCLEAR, DA COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR - CNEN/CDTN, COM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA DEDICADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE UNIFORMES, EPIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA CONTINUADA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/02/2025
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|
Vig. Fim
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17/02/2026
|
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.362.466,17
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 196.872,18
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/02/2025
|
00004/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.000034/2025-32
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17/02/2025
|
17/02/2026
|
2.354.400,00
|
12
|
196.200,00
|
|
01/01/2026
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00016/2026
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Termo Aditivo
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REPACTUAR OS VALORES DO COMPONENTE DE CUSTO “VALE-TRANSPORTE” DO CONTRATO, EM DECORRÊNCIA DO AUMENTO DAS TARIFAS DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE
PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, MOTIVADA PELA PORTARIA SUMOB Nº 122, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025; E REEQUILIBRAR ECONÔMICA E FINANCEIRAMENTE O CONTRATO EM FUNÇÃO DA
REONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 2026, PREVISTA NA LEI Nº 14.973, DE 16/09/2024
|
01/01/2026
|
17/02/2026
|
2.362.466,17
|
12
|
196.872,18
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113205
|
2025NE000087
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
174.199,25
|
0,00
|
0,00
|
174.199,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113205
|
2025NE000242
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
151.289,62
|
0,00
|
0,00
|
151.289,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113205
|
2025NE000015
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
140.000,00
|
0,00
|
0,00
|
140.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113205
|
2025NE000119
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
679.988,06
|
0,00
|
0,00
|
679.988,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113205
|
2025NE000156
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
25.000,00
|
0,00
|
0,00
|
25.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113205
|
2025NE000186
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
946.715,06
|
372.846,12
|
21.043,11
|
552.825,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113205
|
2026NE000056
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
86.357,78
|
0,00
|
0,00
|
86.357,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11033
|
2025-04-11
|
01344.000034/2025-32
|
2025-04-23
|
48800.05
|
|
11293
|
2025-04-28
|
01344.000034/2025-32
|
2025-04-29
|
174696.66
|
|
11786 A
|
2025-05-27
|
01344.000034/2025-32
|
2025-05-28
|
90702.54
|
|
11786B
|
2025-05-27
|
01344.000034/2025-32
|
2025-06-12
|
100445.76
|
|
12251
|
2025-06-27
|
01344.000034/2025-32
|
2025-06-27
|
178658.67
|
|
12716
|
2025-07-25
|
01344.000034/2025-32
|
2025-07-25
|
224244.53
|
|
13695
|
2025-09-23
|
01344.000034/2025-32
|
2025-09-24
|
176533.10
|
|
13217
|
2025-08-27
|
01344.000034/2025-32
|
2025-08-27
|
217262.19
|
|
14118
|
2025-10-17
|
01344.000034/2025-32
|
2025-10-17
|
207824.24
|
|
14663
|
2025-11-17
|
01344.000034/2025-32
|
2025-11-18
|
162683.04
|
|
15408
|
2025-12-22
|
01344.000034/2025-32
|
2025-12-23
|
162495.09
|
|
15861
|
2026-01-27
|
01344.000034/2025-32
|
2026-01-28
|
190181.13
|
|
16471
|
2026-03-02
|
01344.000034/2025-32
|
2026-03-02
|
185705.78
|
|
17557
|
2026-03-27
|
01344.000034/2025-32
|
2026-03-30
|
104417.89
|
|
18262
|
2026-05-14
|
01344.000034/2025-32
|
2026-05-18
|
5409.64
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-05-18
|
117720.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
2362466.17
|
2362466.1700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.653.406-**
|
DIVA GODÓI DE OLIVEIRA PECONICK
|
Fiscal Técnico
|
|
***.653.406-**
|
DIVA GODÓI DE OLIVEIRA PECONICK
|
Gestor Substituto
|
|
***.196.756-**
|
ALEXANDRE HENRIQUE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.101.266-**
|
MIRIAM DE ALMEIDA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.175.836-**
|
LEANDRO LABARRERE DE SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.326.086-**
|
FULVIA SOARES COELHO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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