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Órgão
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22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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130083 - SFA/RO/MAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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130083 - SFA/RO/MAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000089
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Unidade Realizadora da Compra
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130083 - SFA/RO/MAPA
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Número da Compra
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00001/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.672.623/0001-50 - SILVEIRA & GONCALVES COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA
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Processo
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21046.000338/2022-29
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACESSO À INTERNET PARA SUPRIR A UNIDADE TÉCNICA REGIONAL DE OURO PRETO DOESTE - UTRA/OPO/DDA/SFA-RO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.
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Informações Complementares
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13008306000012022 - UASG Minuta: 130083
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Vig. Início
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24/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 351,32
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 351,32
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Valor Acumulado
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R$ 351,32
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/02/2025
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2025NE000089
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Termo de Encerramento
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24/02/2025
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31/12/2025
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0,00
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0,00
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24/02/2025
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2025NE000089
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21046.000338/2022-29
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24/02/2025
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31/12/2025
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351,32
|
1
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351,32
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31/12/2025
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2025NE000089
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Termo de Rescisão
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DECLARA-SE QUE:
I - O OBJETO CONTRATUAL FOI EXECUTADO NA FORMA PREVISTA, OU FOI ENCERRADO PELOS MOTIVOS ACIMA EXPOSTOS;
II - OS PAGAMENTOS DEVIDOS FORAM REALIZADOS, OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS;
III - PERMANECEM VÁLIDAS AS RESPONSABILIDADES QUE, POR SUA NATUREZA, SUBSISTAM APÓS A EXTINÇÃO DO CONTRATO.
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24/02/2025
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31/12/2025
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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130083
|
2025NE000089
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ISPANIMAL - MODERNIZACAO E FORTALECIMENTO DA DEFE - NACIO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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759,60
|
0,00
|
0,00
|
759,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130083
|
2025NE000162
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OPERASFASDA - OPERASFASDA
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
645,68
|
0,00
|
0,00
|
645,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
254871
|
2025-02-10
|
21046.000338/2022-29
|
2025-02-25
|
175.66
|
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189764
|
2025-01-03
|
21046.000338/2022-29
|
2025-02-25
|
175.66
|
|
320036
|
2025-03-10
|
21046.000338/2022-29
|
2025-03-20
|
175.66
|
|
000385662
|
2025-04-10
|
21046.000338/2022-29
|
2025-04-11
|
175.66
|
|
000499999
|
2025-05-05
|
21046.000338/2022-29
|
2025-05-12
|
175.66
|
|
000.519.641
|
2025-06-10
|
21046.000338/2022-29
|
2025-07-29
|
175.66
|
|
000.585.186
|
2025-07-10
|
21046.000338/2022-29
|
2025-07-29
|
175.66
|
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000.650.818
|
2025-08-09
|
21046.000338/2022-29
|
2025-08-11
|
175.66
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
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1.85003
|
189.8996
|
351.3200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.336.722-**
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ANTONIO VAGNE SILVA COSTA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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