|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250105 - HOSPITAL DA LAGOA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250105 - HOSPITAL DA LAGOA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000197
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153152 - UFRJ/HUCFF
|
|
Número da Compra
|
90011/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA
|
|
Processo
|
33408.019197/2024-11
|
|
Objeto
|
PREGÃO: 90011/2024 - UASG: 153152 - HOSPITAL UNIV. DA UFRJ //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA NFE@HGL.SAUDE.GOV.BR //AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA DOC SEI: 0045803750
|
|
Informações Complementares
|
15315205900112024 - UASG Minuta: 250105
|
|
Vig. Início
|
30/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 99.562,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 99.562,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 99.562,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/01/2025
|
2025NE000197
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000197 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.019197/2024-11
|
30/01/2025
|
31/12/2025
|
99.562,50
|
1
|
99.562,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250105
|
2025NE000197
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
99.562,50
|
0,00
|
0,00
|
99.562,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
430668
|
2025-02-27
|
33408.036881/2025-30
|
2025-03-14
|
32356.50
|
|
429601
|
2025-02-07
|
33408.027103/2025-50
|
2025-02-25
|
27048.00
|
|
430658
|
2025-02-27
|
33408.036858/2025-45
|
2025-03-14
|
414.00
|
|
432461
|
2025-03-31
|
33408.049275/2025-84
|
2025-04-03
|
40158.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CLORETO DE SÓDIO
|
14610
|
4.6
|
67206.0000
|
|
Material
|
MANITOL
|
1590
|
20.35
|
32356.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
