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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000338
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153103 - UFRN
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Número da Compra
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00020/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.698.441/0001-01 - WW DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23057.009066/2023-18
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ESTUDANTES DO CAMPUS NATAL-CENTRAL DO IFRN, CONF. PR 20/2023, UASG 153103
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/12/2023
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Vig. Fim
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07/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 24.811,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 24.811,50
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Valor Acumulado
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R$ 24.811,50
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/12/2023
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2023NE000338
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000338 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.009066/2023-18
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07/12/2023
|
07/12/2025
|
24.811,50
|
1
|
24.811,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158369
|
2023NE000338
|
L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
24.811,50
|
24.811,50
|
0,00
|
0,00
|
24.811,50
|
5.053,61
|
5.053,61
|
19.757,89
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1705
|
2025-02-07
|
23057.001560/2025-98
|
2025-03-10
|
593.60
|
|
1726
|
2025-02-18
|
23057.001808/2025-11
|
2025-02-26
|
384.50
|
|
1719
|
2025-02-17
|
23057.001981/2025-19
|
2025-03-13
|
671.00
|
|
1833
|
2025-04-02
|
23057.003124/2025-53
|
2025-04-09
|
324.40
|
|
2344
|
2025-07-16
|
23057.006108/2025-12
|
2025-07-23
|
413.70
|
|
2101
|
2025-05-29
|
23057.005383/2025-19
|
2025-06-27
|
417.51
|
|
2261
|
2025-07-02
|
23057.005681/2025-17
|
2025-07-07
|
230.70
|
|
3236
|
2025-12-10
|
23057.010241/2025-73
|
2025-12-19
|
1585.05
|
|
3369
|
2026-01-19
|
23057.000630/2026-71
|
2026-02-09
|
409.35
|
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|
Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
1000
|
6.1
|
6100.0000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
200
|
3.45
|
690.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
50
|
3.99
|
199.5000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
60
|
12
|
720.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
2400
|
3.99
|
9576.0000
|
|
Material
|
BATATA PALHA INGLESA, FRITA, PRONTA PRA CONSUMO
|
100
|
29.5
|
2950.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
60
|
4.9
|
294.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
50
|
3.7
|
185.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA PROCESSADA
|
30
|
8.4
|
252.0000
|
|
Material
|
MILHO VERDE EM CONSERVA
|
100
|
38.45
|
3845.0000
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.188.034-**
|
KAMILA PROTASIO DA ROCHA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.394.504-**
|
FLAVIA ROBERTA MONTEIRO DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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