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Órgão 26271 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
Unidade da Prestação do Serviço 154040 - FUB
Unidade Gestora Origem do Contrato 154040 - FUB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00502/2025
Unidade Realizadora da Compra 154040 - FUB
Número da Compra 00211/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 78.931.474/0004-97 - ROOST LTDA
Processo 23106.006133/2025-73
Objeto FORNECIMENTO DE PONTOS DE ACESSO (ACCESS POINTS - APS), SUPORTE TÉCNICO, EXTENSÃO DE GARANTIA, TRAVAS DE SEGURANÇA E TREINAMENTO PARA A SOLUÇÃO CORPORATIVA DE REDE SEM FIO DA UNB
Informações Complementares
Vig. Início 24/02/2025
Vig. Fim 24/02/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 34.431,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 34.431,00
Valor Acumulado R$ 34.431,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/02/2025 00502/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00502/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.006133/2025-73 24/02/2025 24/02/2028 34.431,00 1 34.431,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154040 2024NE004200 MGY01N0104N - CREDITOS DISTRIBUIDOS P/UNID.ACAD.- MATRIZ 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 276,00 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2024NE004199 MGY01N0104N - CREDITOS DISTRIBUIDOS P/UNID.ACAD.- MATRIZ 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.900,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2024NE004355 MGY01N0104N - CREDITOS DISTRIBUIDOS P/UNID.ACAD.- MATRIZ 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.255,00 30.255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2025NE000239 MGY01N0104N - CREDITOS DISTRIBUIDOS P/UNID.ACAD.- MATRIZ 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 975,00 0,00 0,00 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2025NE000238 MGY01N0104N - CREDITOS DISTRIBUIDOS P/UNID.ACAD.- MATRIZ 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 29.280,00 0,00 0,00 29.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2025NE000240 MGY01N0104N - CREDITOS DISTRIBUIDOS P/UNID.ACAD.- MATRIZ 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.900,00 0,00 0,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2025NE000241 MGY01N0104N - CREDITOS DISTRIBUIDOS P/UNID.ACAD.- MATRIZ 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 276,00 0,00 0,00 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
250 2025-08-29 23106.006133/2025-73 2025-10-03 650.00
3777 2025-08-29 23106.092369/2025-14 2025-10-06 975.00
249 2025-08-29 23106.006133/2025-73 2025-10-10 3900.00
3775 2025-08-29 23106.006133/2025-73 2025-10-22 276.00
3776 2025-08-29 23106.092360/2025-11 2025-10-06 29280.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material EQUIPAMENTO WIRELESS 6 4880 29280.0000
Material SUPORTE 1 975 975.0000
Serviço CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC 6 650 3900.0000
Material TRAVA SEGURANÇA 6 46 276.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo