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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158384 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS MACAE |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000048
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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00011/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.324.022/0001-93 - DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDA
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Processo
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23320.000061/2023-54
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ITENS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS PARA OS ALUNOS NO RESTAURANTE DO IFFLUMINENSE/CAMPUS MACAÉ. PREGÃO 11/2022, CONF OF Nº 13/2023- CAECM/DPECM PROC 23320.000061.2023-54
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/04/2023
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 172.561,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 167.409,00
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Valor Acumulado
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R$ 167.409,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/04/2023
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2023NE000048
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23320.000061/2023-54
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26/04/2023
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31/12/2025
|
167.409,00
|
1
|
167.409,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158384
|
2023NE000048
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L2994P23RTN - APORTE PARA ASSISTENCIA AO ESTUDANTE-UNIFORME
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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29.549,20
|
1.051,68
|
0,00
|
28.497,52
|
1.051,68
|
1.051,68
|
1.051,68
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ARROZ BENEFICIADO
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2300
|
18.13
|
41699.0000
|
|
Material
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POTE DE CONDIMENTO
|
200
|
5.98
|
1196.0000
|
|
Material
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IOGURTE NATURAL
|
2200
|
8.54
|
18788.0000
|
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
2200
|
8.94
|
19668.0000
|
|
Material
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POLPA DE ABACAXI COM HORTELÃ, CONGELADA
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2800
|
9.39
|
26292.0000
|
|
Material
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POLPA DE FRUTA
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3000
|
16.67
|
50010.0000
|
|
Material
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VERDURA IN NATURA
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1200
|
8.13
|
9756.0000
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|
Material
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POLPA DE FRUTA, TIPO:ACEROLA, APRESENTAÇÃO:CONGELADA
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560
|
9.2
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5152.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.777.507-**
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RONALD LUIS SILVA CARVALHO
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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