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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158384 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS MACAE |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000153
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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00029/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.324.022/0001-93 - DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDA
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Processo
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23320.002701.2023-61
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ITENS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS PARA OS ALUNOS NO RESTAURANTE DO IFFLUMINENSE/CAMPUS MACAÉ. PREGÃO 29/2023, CONF OF Nº 50/2023- CAECM/DPECM PROC 23320.002701.2023-61
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/10/2023
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 191.632,80
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 191.632,80
|
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Valor Acumulado
|
R$ 191.632,80
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/10/2023
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2023NE000153
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000153 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23320.002701.2023-61
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05/10/2023
|
31/12/2025
|
191.632,80
|
1
|
191.632,80
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158384
|
2023NE000153
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.256,40
|
5.049,20
|
0,00
|
8.207,20
|
5.049,20
|
5.049,20
|
5.049,20
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
002787
|
2025-02-14
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23320.002701/2023-61
|
2025-02-19
|
3162.74
|
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Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
5600
|
4.3
|
24080.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
5600
|
4.9
|
27440.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
560
|
4.6
|
2576.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
3360
|
3
|
10080.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1200
|
4.34
|
5208.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
4480
|
3.95
|
17696.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
3360
|
3.4
|
11424.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1120
|
3.95
|
4424.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1200
|
3.95
|
4740.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
3360
|
1.86
|
6249.6000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
1680
|
1.95
|
3276.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
2240
|
5.5
|
12320.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
2240
|
4.75
|
10640.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
6700
|
3.72
|
24924.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
560
|
4.96
|
2777.6000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
1680
|
3.1
|
5208.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
2240
|
3.95
|
8848.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
2240
|
4.34
|
9721.6000
|
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|
Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.777.507-**
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RONALD LUIS SILVA CARVALHO
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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