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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158384 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS MACAE |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000141
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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00029/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.324.022/0001-93 - DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDA
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Processo
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23320.002701.2023-61
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ITENS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS PARA OS ALUNOS NO RESTAURANTE DO IFFLUMINENSE/CAMPUS MACAÉ. PREGÃO 29/2023, CONF OF Nº 42/2023- CAECM/DPECM PROC 23320.002701.2023-61
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/09/2023
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 200.661,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 200.661,50
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Valor Acumulado
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R$ 200.661,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/09/2023
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2023NE000141
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23320.002701.2023-61
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09/09/2023
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31/12/2025
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200.661,50
|
1
|
200.661,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158384
|
2023NE000141
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L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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38.210,70
|
26.167,40
|
0,00
|
12.043,30
|
27.308,12
|
1.140,72
|
1.140,72
|
25.026,68
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2789
|
2025-02-14
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23320.002701/2023-61
|
2025-02-19
|
1140.72
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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BISCOITO
|
9000
|
3.45
|
31050.0000
|
|
Material
|
"FARINHA MANDIOCA"
|
1100
|
6.75
|
7425.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
4500
|
7.3
|
32850.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
3500
|
9.75
|
34125.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
3500
|
9.75
|
34125.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
900
|
23.75
|
21375.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL
|
400
|
7.56
|
3024.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
3000
|
6.85
|
20550.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
950
|
13
|
12350.0000
|
|
Material
|
FARINHA QUIBE
|
250
|
3.95
|
987.5000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
800
|
3.5
|
2800.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.777.507-**
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RONALD LUIS SILVA CARVALHO
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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