|
Órgão
|
26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158139 - IF FLUMINENSE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158139 - IF FLUMINENSE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158384 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS MACAE |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE900140
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158139 - IF FLUMINENSE
|
|
Número da Compra
|
00029/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.324.022/0001-93 - DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDA
|
|
Processo
|
23320.002701/2023-61
|
|
Objeto
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ITENS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS PARA OS ALUNOS NO RESTAURANTE DO IFFLUMINENSE/CAMPUS MACAÉ. PREGÃO 29/2023, CONF OF Nº 42/2023- CAECM/DPECM PROC 23320.002701.2023-61
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
09/09/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 20.445,30
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 20.445,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 20.445,30
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/09/2023
|
2023NE900140
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE900140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23320.002701/2023-61
|
09/09/2023
|
31/12/2023
|
20.445,30
|
1
|
20.445,30
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158384
|
2023NE000140
|
L2994P23RTN - APORTE PARA ASSISTENCIA AO ESTUDANTE-UNIFORME
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.425,52
|
2.734,20
|
0,00
|
691,32
|
2.734,20
|
2.538,20
|
2.734,20
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2788
|
2025-02-14
|
23320.002701/2023-61
|
2025-02-19
|
16.48
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ADOÇANTE
|
45
|
9
|
405.0000
|
|
Material
|
AMENDOIM TORRADO
|
75
|
8.42
|
631.5000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
280
|
9.33
|
2612.4000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
700
|
3.9
|
2730.0000
|
|
Material
|
CÔCO RALADO
|
90
|
4.36
|
392.4000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
480
|
6.11
|
2932.8000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
1200
|
3.47
|
4164.0000
|
|
Material
|
LEITE CÔCO
|
300
|
12.35
|
3705.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
160
|
4.12
|
659.2000
|
|
Material
|
SAL
|
1200
|
1.43
|
1716.0000
|
|
Material
|
SAL
|
20
|
24.85
|
497.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.777.507-**
|
RONALD LUIS SILVA CARVALHO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
