|
Órgão
|
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158477 - IFPE/CAMP.PESQUEIRA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158477 - IFPE/CAMP.PESQUEIRA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE000093
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158465 - IFPE/CAMPUS VITORIA
|
|
Número da Compra
|
00003/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
22.265.371/0001-38 - WILSON COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23299.027613/2023-54
|
|
Objeto
|
VALOR EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ESTUDANTES, RECURSO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, EM CONFORMIDADE COM DESPACHO SEI 0887461. 23299/027613/2023-54.
|
|
Informações Complementares
|
15846505000032023 - UASG Minuta: 158477
|
|
Vig. Início
|
03/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 325,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 325,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 325,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/10/2023
|
2023NE000093
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23299.027613/2023-54
|
03/10/2023
|
31/12/2023
|
325,80
|
1
|
325,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158477
|
2023NE000093
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
325,80
|
325,80
|
0,00
|
0,00
|
325,80
|
325,80
|
325,80
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAFÉ
|
38
|
8.5
|
323.0000
|
|
Material
|
LEITE CÔCO
|
1
|
2.8
|
2.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
