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Órgão
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26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153035 - UFTM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153035 - UFTM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
00023/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153035 - UFTM
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Número da Compra
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90039/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.564.708/0001-40 - ATUAL SERVICE LTDA
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Processo
|
23085.011169/2023-01
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - CAMPUS ITURAMA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/03/2025
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|
Vig. Fim
|
06/03/2027
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 601.017,84
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 50.084,82
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.200.610,27
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/02/2025
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00023/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.011169/2023-01
|
06/03/2025
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06/03/2026
|
535.200,00
|
12
|
44.600,00
|
|
10/11/2025
|
00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO, PREVISTOS NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPDG/SEGES Nº 5, DE 25 DE MAIO DE 2017 E SUAS ALTERAÇÕES, E NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, CCT 2025, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº MG001973/2025, EM VIRTUDE:
DA CORREÇÃO SALARIAL DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS PREVISTAS NO CONTRATO, CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, CCT/2025, BEM COMO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA A PARTIR DE 01/04/2025 E;
DO REAJUSTE, POR ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - IPCA, DOS CUSTOS DECORRENTES DO MERCADO, INSUMOS DIVERSOS, A PARTIR DE 18/10/2025.
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06/03/2025
|
06/03/2026
|
561.195,12
|
12
|
46.766,26
|
|
24/02/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 06/03/2026 ATÉ 06/03/2027; O AJUSTE DOS CUSTOS FIXOS NÃO RENOVÁVEIS DA PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS, CONFORME INFORMAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO NO FORMULÁRIO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL (ZERO OCORRÊNCIA DE LICENÇA MATERNIDADE, LICENÇA PATERNIDADE, LICENÇA À SAÚDE, RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA).
|
06/03/2026
|
06/03/2027
|
550.679,04
|
12
|
45.889,92
|
|
22/07/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 23/2025, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DAINSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
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22/07/2026
|
06/03/2027
|
550.679,04
|
12
|
45.889,92
|
|
07/08/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO, PREVISTOS NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPDG/SEGES Nº 5, DE 25 DE MAIO DE 2017 E SUAS ALTERAÇÕES, E NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, CCT 2026, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº MG002274/2026, EM VIRTUDE:
DA CORREÇÃO SALARIAL DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS PREVISTAS NO CONTRATO, CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, CCT/2026, BEM COMO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA A PARTIR DE 01/04/2026.
|
22/07/2026
|
06/03/2027
|
588.234,60
|
12
|
49.019,55
|
|
01/09/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
A INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO III, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO Nº 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
|
01/09/2026
|
06/03/2027
|
601.017,84
|
12
|
50.084,82
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153035
|
2025NE000104
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
497.298,96
|
121.504,45
|
47.774,25
|
328.020,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2026NE000169
|
MCONTG01TRN - DESPESAS CONTRATUAIS ITURAMA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
22.210,25
|
-43.159,60
|
33.455,15
|
31.914,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
269
|
2026-07-15
|
23085.007460/2026-19
|
2026-07-17
|
43772.47
|
|
300.
|
2026-08-11
|
23085.011169/2023-01
|
2026-08-17
|
44409.83
|
|
393
|
2026-10-20
|
23085.012662/2026-82
|
2026-10-20
|
43159.60
|
|
340
|
2026-09-15
|
23085.010989/2026-10
|
2026-09-16
|
47454.54
|
|
49
|
2026-01-19
|
23085.000584/2026-73
|
2026-01-19
|
45981.04
|
|
135
|
2025-04-15
|
23085.004258/2025-54
|
2025-04-15
|
40009.44
|
|
175
|
2025-05-16
|
23085.005584/2025-89
|
2025-05-16
|
38126.83
|
|
222
|
2025-06-13
|
23085.006700/2025-87
|
2025-06-13
|
39606.80
|
|
267
|
2025-07-15
|
23085.007888/2025-81
|
2025-07-17
|
38902.59
|
|
300
|
2025-08-13
|
23085.009010/2025-80
|
2025-08-14
|
39367.41
|
|
345
|
2025-09-17
|
23085.010475/2025-83
|
2025-09-17
|
44746.65
|
|
87
|
2026-02-13
|
23085.001660/2026-68
|
2026-02-13
|
41358.46
|
|
385
|
2025-10-16
|
23085.011726/2025-47
|
2025-10-16
|
44293.08
|
|
197
|
2026-05-18
|
23085.005205/2026-31
|
2026-05-18
|
37642.63
|
|
434
|
2025-11-19
|
23085.012938/2025-41
|
2025-11-24
|
43396.01
|
|
26
|
2025-12-16
|
23085.014069/2025-90
|
2025-12-17
|
47345.70
|
|
132
|
2026-03-16
|
23085.002811/2026-03
|
2026-03-17
|
42631.68
|
|
161
|
2026-04-17
|
23085.004127/2026-58
|
2026-04-17
|
41141.93
|
|
236
|
2026-06-17
|
23085.006378/2026-77
|
2026-06-18
|
38699.98
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
37621.69
|
451460.2800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE
|
12
|
12463.13
|
149557.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.428.946-**
|
ISABELA DANTAS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.666.578-**
|
MÁRCIO VINÍCIUS GONÇALVES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.228.706-**
|
MAURO FERREIRA MACHADO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.228.706-**
|
MAURO FERREIRA MACHADO
|
Gestor Substituto
|
|
***.215.106-**
|
RODRIGO DOS SANTOS SOARES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.215.106-**
|
RODRIGO DOS SANTOS SOARES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.215.106-**
|
RODRIGO DOS SANTOS SOARES
|
Gestor
|
|
***.159.056-**
|
DANILO SOUZA BOTELHO
|
Gestor
|
|
***.159.056-**
|
DANILO SOUZA BOTELHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.372.308-**
|
MARIA HELENA BIANCHINI GÉLIO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.330.926-**
|
NARA LUDIMILA CORREA CAMILO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
