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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 257042 - DSEI-ALTAMIRA
Unidade Gestora Origem do Contrato 257042 - DSEI-ALTAMIRA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE000109
Unidade Realizadora da Compra 257042 - DSEI-ALTAMIRA
Número da Compra 00010/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 13.579.783/0001-51 - MARCELO MOHALLEM
Processo 25053.000286/2022-52
Objeto EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DO DSEI/ATM/PA E CASAI. PREGÃO ELETRÔNICO N° 10/2023 E ARP N° 62/2023.
Informações Complementares 25704205000102023 - UASG Minuta: 257042
Vig. Início 20/06/2024
Vig. Fim 31/12/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 7.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 7.000,00
Valor Acumulado R$ 7.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/06/2024 2024NE000109 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25053.000286/2022-52 20/06/2024 31/12/2024 7.000,00 1 7.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
257042 2024NE000109 -8 - 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ARMÁRIO ESCRITÓRIO 10 700 7000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2024NE000109 22.13 KB 25/02/2025 16:27:45
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo