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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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156656 - IFAL-CAMPUS VICOSA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156656 - IFAL-CAMPUS VICOSA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000141
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Unidade Realizadora da Compra
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152800 - IFAL/CAMPUS PENEDO
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Número da Compra
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00005/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.946.498/0001-91 - MARKAS DE RESENDE LTDA
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Processo
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23041.049546/2023-82
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PREGÃO 05/2023-152800-PENEDO. PROCESSO 23041.049546/2023-82. EXECU.ORÇ. UG - 156656 - 23041.049546/2023-82.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/12/2023
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Vig. Fim
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28/02/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.900,84
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.900,84
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/12/2023
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2023NE000141
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.049546/2023-82
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14/12/2023
|
28/02/2025
|
9.900,84
|
1
|
9.900,84
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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156656
|
2023NE000141
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L0000P19F3N - MATERIAIS ESPORTIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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9.900,84
|
9.900,84
|
0,00
|
0,00
|
19.801,68
|
9.900,84
|
9.900,84
|
9.900,84
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8260
|
2024-10-31
|
23041.003423/2025-67
|
2025-02-25
|
9900.84
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
JOGO XADREZ
|
20
|
49
|
980.0000
|
|
Material
|
CRONÔMETRO
|
6
|
49.99
|
299.9400
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO
|
16
|
119.9
|
1918.4000
|
|
Material
|
FITA
|
6
|
115
|
690.0000
|
|
Material
|
PETECA
|
15
|
4.5
|
67.5000
|
|
Material
|
PETECA
|
10
|
35
|
350.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO
|
8
|
79
|
632.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO
|
8
|
89
|
712.0000
|
|
Material
|
BOLA DE TÊNIS
|
25
|
30
|
750.0000
|
|
Material
|
REDE ESPORTE
|
4
|
139
|
556.0000
|
|
Material
|
UNIFORME PROFISSIONAL
|
5
|
229
|
1145.0000
|
|
Material
|
DARDO PEÇAS E ACESSÓRIOS
|
10
|
180
|
1800.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.650.294-**
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LUIS ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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