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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200128 - SRPRF-MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200128 - SRPRF-MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00023/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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200128 - SRPRF-MS
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Número da Compra
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00007/2019
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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|
Subcategoria
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|
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Fornecedor
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76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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08669.008569/2019-90
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE ACESSO À INTERNET, LINK DE 20 MBPS, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, CONFORME CONDIÇÕES, LOCALIZAÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO EDITAL.
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Informações Complementares
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PELO PRESENTE INSTRUMENTO O VALOR MENSAL DO CONTRA...
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Vig. Início
|
23/10/2019
|
|
Vig. Fim
|
23/10/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 337.879,50
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.262,65
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 604.562,81
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/10/2019
|
00023/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08669.008569/2019-90
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23/10/2019
|
23/04/2022
|
279.049,58
|
30
|
9.301,65
|
|
19/03/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO O REAJUSTE DE 5,865% DO VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 23/2019, EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE IST NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS MESES DE OUTUBRO/2019 A SETEMBRO/2020, BEM COMO A SUPRESSÃO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET EM RAZÃO DA DESMOBILIZAÇÃO DA UNIDADE BOA/MS.
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19/03/2021
|
23/04/2022
|
260.320,89
|
30
|
8.677,36
|
|
26/01/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 23/2019, POR 30 (TRINTA) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 24/04/2022 A 23/10/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
REAJUSTAR O VALOR CONTRATADO, UTILIZANDO A VARIAÇÃO DO IST NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020 À OUTUBRO/2021, EQUIVALENTE A 18,07%, NOS TERMOS ITEM 17 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
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24/04/2022
|
23/10/2024
|
307.360,50
|
30
|
10.245,35
|
|
18/04/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
APLICAR O REAJUSTE ANUAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 23/2019, POR MEIO DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE IST-ANATEL, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO
|
23/10/2019
|
23/10/2024
|
332.656,80
|
30
|
11.088,56
|
|
27/12/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR EM 1,57% OS VALORES PAGOS À CONTRATADA,
PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REFERIDO CONTRATO, EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO IST-ANATEL OUTUBRO/2022
- OUTUBRO/2023, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 23/2019 (SEI Nº 21996494) E ITEM 17 DO TERMO
DE REFERÊNCIA (SEI Nº 20322539).
|
23/10/2019
|
23/10/2024
|
337.879,50
|
30
|
11.262,65
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200128
|
2019NE800612
|
RF9990A3TIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200128
|
2020NE800122
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200128
|
2022NE000080
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
121.376,09
|
0,00
|
0,00
|
59.903,99
|
61.472,10
|
0,00
|
0,00
|
61.472,10
|
|
200128
|
2023NE000041
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
132.075,17
|
11.088,68
|
0,00
|
120.986,49
|
11.088,68
|
339,04
|
339,04
|
10.749,64
|
|
200128
|
2024NE000215
|
RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.937,44
|
10.937,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200128
|
2025NE000043
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200128
|
2024NE000066
|
RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
119.803,88
|
15.977,69
|
0,00
|
103.826,19
|
5.040,25
|
3.396,79
|
3.396,79
|
1.643,46
|
|
200128
|
2021NE000066
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200128
|
2021NE000067
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
106.540,68
|
0,00
|
0,00
|
80.508,60
|
26.031,91
|
0,00
|
0,00
|
26.031,91
|
|
200128
|
2025NE000144
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
8.220,38
|
0,00
|
0,00
|
8.220,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2407.006733037
|
2024-07-06
|
08669.010941/2024-95
|
2024-07-15
|
10523.13
|
|
2402.006561480
|
2024-02-06
|
08669.003128/2024-69
|
2024-07-12
|
9857.62
|
|
2405.006667364
|
2024-06-11
|
08669.008052/2024-68
|
2024-07-12
|
10959.43
|
|
613396376 202408
|
2024-08-26
|
08669.008569/2019-90
|
2024-08-27
|
10335.51
|
|
613396376202411
|
2024-11-21
|
08669.019860/2024-51
|
2024-11-22
|
10372.02
|
|
613396376 202409
|
2024-09-26
|
61339.637620/2409-32
|
2024-10-03
|
10257.42
|
|
613396376 202410
|
2024-10-31
|
08669.018422/2024-75
|
2024-10-31
|
10364.76
|
|
613396376 20241
|
2024-12-19
|
08669.021318/2024-68
|
2024-12-23
|
10937.44
|
|
2508.000003074
|
2025-07-09
|
08669.007159/2025-70
|
2025-07-11
|
503.85
|
|
2508.000003075
|
2025-07-09
|
08669.007159/2025-70
|
2025-07-11
|
1643.46
|
|
2508.000003076
|
2025-07-09
|
08669.007159/2025-70
|
2025-07-11
|
171.72
|
|
613396376 202501
|
2025-07-10
|
08669.007159/2025-70
|
2025-07-11
|
7883.85
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
0
|
489.31
|
0.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
0
|
489.31
|
0.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
0
|
489.31
|
0.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
0
|
489.31
|
0.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
0
|
489.31
|
0.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
0
|
489.31
|
0.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
0
|
489.31
|
0.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
1905.76
|
57172.8000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
1311.53
|
39345.9000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
1905.76
|
57172.8000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
1534.9
|
46047.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
0
|
1193.07
|
0.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
1534.9
|
46047.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
1534.9
|
46047.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
1534.9
|
46047.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
0
|
489.31
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.332.244-**
|
SANDER DIEGO GOMES DE MELO LIMA
|
Gestor
|
|
***.963.938-**
|
MARCELO DE OLIVEIRA LOPES
|
Gestor Substituto
|
|
***.394.221-**
|
ROSSINI ARASHIRO TAIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
