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Órgão
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26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158295 - IFMA/CAMPUS ACAIL.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158295 - IFMA/CAMPUS ACAIL.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000103
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158295 - IFMA/CAMPUS ACAIL.
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Número da Compra
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00012/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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45.486.986/0001-90 - J M DOS SANTOS SERVICOS
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Processo
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23249.014010.2024-09
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Objeto
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NOTA DE EMPENHO PAR A ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA O CAMPUS AÇAILÂNDIA, CONFORME PROCESSO Nº 23249.014010.2024-09, OFÍCIO Nº 18/2024/DDE-ACA.
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Informações Complementares
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15829506000122024 - UASG Minuta: 158295
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Vig. Início
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08/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 28.470,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 28.470,00
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Valor Acumulado
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R$ 28.470,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/10/2024
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2024NE000103
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.014010.2024-09
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08/10/2024
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31/12/2024
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28.470,00
|
1
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28.470,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158295
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2024NE000103
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L0000P57EVN - EVENTOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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2.595,30
|
405,30
|
0,00
|
2.190,00
|
26.685,30
|
405,30
|
405,30
|
25.874,70
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
16
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2025-02-18
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23249.014010/2024-09
|
2025-02-24
|
876.00
|
|
17
|
2025-02-18
|
23249.014010/2024-09
|
2025-02-24
|
1314.00
|
|
19
|
2025-03-12
|
23249.014010/2024-09
|
2025-03-20
|
7008.00
|
|
21
|
2025-04-03
|
23249.014010/2024-09
|
2025-04-22
|
2080.50
|
|
25
|
2025-05-12
|
23249.014010/2024-09
|
2025-05-29
|
657.00
|
|
29
|
2025-06-02
|
23249.014010/2024-09
|
2025-06-18
|
394.20
|
|
33
|
2025-06-18
|
23249.014010/2024-09
|
2025-07-04
|
1752.00
|
|
35
|
2025-06-30
|
23249.014010/2024-09
|
2025-07-04
|
657.00
|
|
41
|
2025-08-10
|
23249.014010/2024-09
|
2025-08-13
|
876.00
|
|
40
|
2025-08-06
|
23249.014010/2024-09
|
2025-08-19
|
8760.00
|
|
57
|
2025-11-29
|
23249.014010/2024-09
|
2025-12-15
|
1500.00
|
|
14
|
2026-05-19
|
23249.056210.2025-10
|
2026-06-18
|
405.30
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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1300
|
21.9
|
28470.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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