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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00090/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Número da Compra
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90251/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SEIEA/COADM
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.644.367/0001-80 - ANA C. DE MELLO MANUTENCAO E LIMPEZA
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Processo
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01340.001821/2024-51
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E DE ÁREAS VERDES PARA O INPE EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (R.D. Nº 01.06.009.0/25)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/02/2025
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Vig. Fim
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25/02/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 436.397,74
|
|
Núm. Parcelas
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12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 36.366,48
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 890.604,24
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/02/2025
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00090/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00090/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.001821/2024-51
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25/02/2025
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25/02/2026
|
417.840,00
|
1
|
417.840,00
|
|
25/02/2026
|
00091/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 25/02/2026 ATÉ 25/02/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. (R.D. 01.06.009.1/26)
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25/02/2026
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25/02/2027
|
417.840,00
|
12
|
34.820,00
|
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08/05/2026
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00023/2026
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Termo de Apostilamento
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CLÁUSULA PRIMEIRA: O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO ATUALIZAR O VALOR ANUAL DO CONTRATO DA SEGUINTE FORMA:
R$ 436.397,74 (QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS MIL TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) A PARTIR DE 04/02/2026.
CONSIDERANDO OS DOCUMENTOS PERTINENTES AO REAJUSTE 2026*, COM BASE NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5/2017, DA SECRETARIA DE GESTÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO E OBSERVANDO O DISPOSTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO.
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25/02/2025
|
25/02/2027
|
436.397,74
|
12
|
36.366,48
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240106
|
2025NE000102
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
283.438,00
|
0,00
|
0,00
|
283.438,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2025NE000425
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
34.170,00
|
0,00
|
1.195,95
|
32.974,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2026NE000012
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
428.636,48
|
111.136,04
|
1.249,06
|
316.251,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2026NE000269
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.091,89
|
0,00
|
0,00
|
6.091,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
599
|
2026-08-03
|
01340.005715/2026-16
|
2026-08-05
|
35687.61
|
|
001
|
2026-10-05
|
01340.007415/2026-63
|
2026-10-06
|
35687.61
|
|
608/E
|
2026-09-01
|
01340.001821/2024-51
|
2026-09-01
|
35687.61
|
|
460/E
|
2025-03-12
|
01340.001726/2025-38
|
2025-03-21
|
2278.00
|
|
468
|
2025-03-31
|
01340.002435/2025-67
|
2025-04-03
|
34170.00
|
|
488/E
|
2025-07-01
|
01340.005083/2025-00
|
2025-07-07
|
34170.00
|
|
479
|
2025-05-01
|
01340.003279/2025-51
|
2025-05-07
|
38070.00
|
|
487/E
|
2025-06-03
|
01340.004368/2025-15
|
2025-06-06
|
34170.00
|
|
503/E
|
2025-08-01
|
01340.005762/2025-71
|
2025-08-04
|
34170.00
|
|
512
|
2025-09-01
|
01340.006621/2025-75
|
2025-09-02
|
34170.00
|
|
523
|
2025-10-01
|
01340.007673/2025-69
|
2025-10-03
|
34170.00
|
|
530/E
|
2025-11-01
|
01340.008450/2025-19
|
2025-11-05
|
38070.00
|
|
537
|
2025-12-01
|
01340.009457/2025-58
|
2025-12-04
|
34170.00
|
|
552/E
|
2026-02-02
|
01340.000693/2026-90
|
2026-02-06
|
34170.00
|
|
546
|
2026-01-02
|
01340.000110/2026-21
|
2026-01-08
|
34170.00
|
|
559/E
|
2026-03-02
|
01340.001445/2026-66
|
2026-03-03
|
34170.00
|
|
566/E
|
2026-04-01
|
01340.001821/2024-51
|
2026-04-06
|
34170.00
|
|
575/E
|
2026-05-15
|
01340.003308/2026-66
|
2026-05-22
|
2938.31
|
|
584/E
|
2026-06-12
|
01340.004181/2026-01
|
2026-06-12
|
35632.76
|
|
573/E
|
2026-05-04
|
01340.003307/2026-11
|
2026-05-05
|
39760.82
|
|
591/E
|
2026-07-01
|
01340.004902/2026-74
|
2026-07-02
|
35687.61
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
18997.882
|
227974.5840
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
16689.7277
|
200276.7324
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
678.8687
|
8146.4244
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.101.008-**
|
MACIEL DO CARMO
|
Gestor Substituto
|
|
***.037.818-**
|
SERGIO VICENTINI
|
Gestor
|
|
***.442.498-**
|
JOSÉ VICENTE DE MOREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.189.868-**
|
CARLOS EDUARDO DA COSTA SOUSA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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