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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393019 - SUP.REG. RJ - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393019 - SUP.REG. RJ - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00112/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393019 - SUP.REG. RJ - DNIT
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Número da Compra
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90291/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços de Engenharia
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|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.758.842/0001-35 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A
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Processo
|
50607.000880/2023-68
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO PROJETO CONSTANTE DO PROGRAMA CREMA NA RODOVIA: BR-356/RJ; TRECHO: DIV MG/RJ – SÃO JOÃO DA BARRA; SUBTRECHO: ENTR RJ-234 (P/PENEDO) - SÃO JOÃO DA BARRA; SEGMENTO: KM 0,00 AO KM 82,60; EXTENSÃO TOTAL: 82,60 KM; CÓDIGOS SNV: 356BRJ0130 - 356BRJ0180; SISTEMA NACIONAL DE VIAÇÃO (SNV): 202308A; LOTE: ÚNICO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
25/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
25/05/2030
|
|
Valor Global
|
R$ 75.152.386,48
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 75.152.386,48
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.978.402.752,78
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/02/2025
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00112/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00112/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50607.000880/2023-68
|
25/02/2025
|
25/05/2030
|
3.908.521.393,97
|
62
|
57.854.656,55
|
|
29/04/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
AUMENTO DE VALOR NA PARCELA DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, NO VALOR DE R$ 5.271.027,67 (CINCO MILHÕES, DUZENTOS E SETENTA E UM MIL VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), CONFORME DADOS EMITIDOS PELO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS – SIAC DO DNIT
|
25/02/2025
|
25/05/2030
|
63.125.684,22
|
1
|
63.125.684,22
|
|
27/07/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
1ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO AO CONTRATO Nº 07 00112/2025. O REFLEXO FINANCEIRO ACUMULADO NESTA 1ª RPFO É DE 20,788% (A PREÇOS INICIAIS - PI), PASSANDO O VALOR TOTAL DO CONTRATO (PI + R) DE R$ 63.125.684,22 PARA R$ 75.152.386,48 (SETENTA E CINCO MILHÕES, CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), PERFAZENDO UM ACRÉSCIMO DE R$ 12.026.702,26 (DOZE MILHÕES, VINTE E SEIS MIL, SETECENTOS E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS).
|
27/07/2026
|
25/05/2030
|
75.152.386,48
|
1
|
75.152.386,48
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2025NE002025
|
MT00811 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RJ
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
8.299.058,80
|
652.469,07
|
139.834,98
|
7.506.754,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE000955
|
MT00811 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RJ
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE003888
|
MT00811 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RJ
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
14.843,68
|
14.843,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE005608
|
MT00811 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RJ
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
3.787,63
|
3.787,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE000874
|
MT00811 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RJ
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
13.999.375,87
|
9.520.323,72
|
49.901,35
|
4.429.150,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5812
|
2026-07-13
|
50607.001250/2026-53
|
2026-07-20
|
700495.69
|
|
5813
|
2026-07-13
|
50607.001250/2026-53
|
2026-07-20
|
152519.03
|
|
3104
|
2025-05-14
|
50607.000480/2025-14
|
2025-06-05
|
81257.44
|
|
3103
|
2025-05-14
|
50607.000480/2025-14
|
2025-06-05
|
373202.50
|
|
3322
|
2025-05-23
|
50607.000478/2025-45
|
2025-06-05
|
442409.35
|
|
3323
|
2025-05-23
|
50607.000478/2025-45
|
2025-06-05
|
96325.86
|
|
2025/3491
|
2025-06-06
|
50607.000533/2025-05
|
2025-06-17
|
131711.48
|
|
2025/3492
|
2025-06-06
|
50607.000533/2025-05
|
2025-06-17
|
604929.90
|
|
2025/4925
|
2025-07-25
|
50607.000705/2025-32
|
2025-08-06
|
132322.17
|
|
2025/4926
|
2025-07-25
|
50607.000705/2025-32
|
2025-08-06
|
607734.71
|
|
5328
|
2025-08-11
|
50607.000748/2025-18
|
2025-08-15
|
780090.96
|
|
5329
|
2025-08-11
|
50607.000748/2025-18
|
2025-08-15
|
169849.32
|
|
2025/5975
|
2025-09-09
|
50607.000885/2025-52
|
2025-09-18
|
596502.99
|
|
2025/5976
|
2025-09-09
|
50607.000885/2025-52
|
2025-09-18
|
129876.69
|
|
6980
|
2025-10-14
|
50607.001007/2025-54
|
2025-10-20
|
377274.19
|
|
6981
|
2025-10-14
|
50607.001007/2025-54
|
2025-10-20
|
1732760.44
|
|
2025/7717
|
2025-11-14
|
50607.001068/2025-11
|
2025-11-24
|
1962948.63
|
|
2025/7716
|
2025-11-14
|
50607.001068/2025-11
|
2025-11-24
|
427393.10
|
|
1779
|
2026-02-02
|
50607.001180/2025-52
|
2026-02-03
|
227975.14
|
|
1778
|
2026-02-02
|
50607.001180/2025-52
|
2026-02-03
|
1047053.61
|
|
3252
|
2026-04-07
|
50607.000195/2026-84
|
2026-04-07
|
21289.90
|
|
3251
|
2026-04-07
|
50607.000195/2026-84
|
2026-04-07
|
97781.11
|
|
2776
|
2026-03-16
|
50607.000197/2026-73
|
2026-03-27
|
1226742.52
|
|
2777
|
2026-03-16
|
50607.000197/2026-73
|
2026-03-27
|
267098.84
|
|
3598
|
2026-04-17
|
50607.000341/2026-71
|
2026-04-27
|
413391.57
|
|
3599
|
2026-04-17
|
50607.000341/2026-71
|
2026-04-27
|
90007.81
|
|
3600
|
2026-04-17
|
50607.000343/2026-61
|
2026-04-27
|
408784.39
|
|
3601
|
2026-04-17
|
50607.000343/2026-61
|
2026-04-27
|
89004.69
|
|
4499
|
2026-05-22
|
50607.000497/2026-52
|
2026-06-01
|
524334.75
|
|
4500
|
2026-05-22
|
50607.000497/2026-52
|
2026-06-01
|
114163.48
|
|
5182
|
2026-06-17
|
50607.000798/2026-86
|
2026-06-23
|
407559.10
|
|
5183
|
2026-06-17
|
50607.000798/2026-86
|
2026-06-23
|
88737.91
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
75152386.48
|
75152386.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
