|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158750 - IFSP SP PIRITUBA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158750 |
IFSP - CAMPUS SAO PAULO PIRITUBA |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
05750/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
00190/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
21.111.597/0001-11 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ELDORADO - COOPAFEL
|
|
Processo
|
23305.023949/2024-34
|
|
Objeto
|
AQUSIÇÃO DE - FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSO DO PNAE, DISPENSA 00190/2024. PRAZO DE ENTREGA: CONFORME ORDEM DE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
25/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
24/02/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.643,86
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.643,86
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.643,86
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/02/2025
|
05750/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 05750/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.023949/2024-34
|
25/02/2025
|
24/02/2026
|
7.643,86
|
1
|
7.643,86
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158750
|
2024NE000104
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
7.643,86
|
7.643,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1433
|
2025-03-07
|
23305.005255/2025-04
|
2025-03-21
|
3821.93
|
|
1446
|
2025-05-14
|
23305.014396/2025-18
|
2025-07-02
|
3821.93
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BATATA PROCESSADA
|
1538
|
4.97
|
7643.8600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
